| 1 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10015866000 |
36198976 |
72.000.000 |
72.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 2 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10033665000 |
38180823 |
6.130.000 |
3.390.200 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi dibayar sekaligus<br></p>
|
| 3 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033919000 |
38174221 |
4.500.000 |
840.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dibayar sekaligus<br></p>
|
| 4 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10034051000 |
38174425 |
81.920.000 |
57.912.673 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 5 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10037333000 |
36078728 |
271.200.000 |
111.450.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 6 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10039101000 |
38258893 |
100.030.000 |
37.161.100 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 7 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Alhi |
10039865000 |
38174118 |
361.200.000 |
180.600.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 8 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10039936000 |
38174868 |
6.600.000 |
5.740.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 9 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10040087000 |
38174788 |
42.080.000 |
32.070.300 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 10 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10040157000 |
36005055 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 11 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
10040193000 |
36005056 |
13.000.000 |
6.376.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 12 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10040262000 |
38173870 |
3.000.000 |
1.680.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 13 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
10040311000 |
38176205 |
11.550.000 |
11.550.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 14 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Listrik |
10040326000 |
38176207 |
15.000.000 |
14.400.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 15 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10040371000 |
38176208 |
9.240.000 |
3.322.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 16 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia |
10040406000 |
38178526 |
1.800.000 |
1.350.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 17 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10040479000 |
38178405 |
44.300.000 |
2.676.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 18 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10040501000 |
38178426 |
3.000.000 |
2.192.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 19 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10040775000 |
36005160 |
7.500.000 |
3.335.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 20 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10040841000 |
38178983 |
29.925.000 |
1.950.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 21 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10040912000 |
38179184 |
12.150.000 |
12.123.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 22 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10040966000 |
36005184 |
1.800.000 |
1.350.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 23 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10041006000 |
36005185 |
54.000.000 |
54.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 24 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10042035000 |
36197281 |
757.200.000 |
757.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</p>
|
| 25 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
10042047000 |
36197282 |
39.600.000 |
39.600.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Supir</p>
|
| 26 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Upah Jasa Tenaga Non ASN |
10042063000 |
36197283 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Upah Jasa Tenaga Non ASN</p>
|
| 27 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10042067000 |
36197284 |
39.600.000 |
29.700.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
| 28 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Lembur |
10042079000 |
38215086 |
117.708.000 |
53.076.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Lembur</p>
|
| 29 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten |
10042091000 |
38213926 |
27.000.000 |
26.890.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten</p>
|
| 30 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10042101000 |
38213916 |
28.669.000 |
26.971.100 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
|
| 31 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10042109000 |
38213737 |
22.500.000 |
9.895.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 32 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10043066000 |
36005186 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 33 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10043082000 |
38179228 |
3.150.000 |
2.970.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 34 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10043124000 |
38179240 |
4.620.000 |
4.283.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 35 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Lembur |
10043134000 |
36005190 |
6.500.000 |
5.920.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 36 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10043164000 |
38179271 |
8.250.000 |
1.160.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 37 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
10043666000 |
36198975 |
9.300.000 |
7.032.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Jasa Analisa Parameter lingkungan sampel air lindi dan sumur pantau pada TPA Tebing Liring di UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. HSU<br></p>
|
| 38 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10043892000 |
38210206 |
86.197.000 |
38.918.630 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>perjalanan dinas januari sd desember 2024<br></p>
|
| 39 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi,Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi,Perjalanan Dinas Ke luar Provinsi |
10044375000 |
36044288;36044290;36044294;38204073;38204096;38204121;38204202;38204495 |
250.732.000 |
238.621.364 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 40 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10044610000 |
36198976 |
72.000.000 |
72.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
pembayaran jasa tenaga administrasi januari sd desember 2024<br>
|
| 41 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10044614000 |
36198978 |
25.200.000 |
25.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>pembayaran jasa tenaga keamanan januari sd desember 2024<br></p>
|
| 42 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
10044624000 |
36198973 |
78.000.000 |
78.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>pembayaran Jasa Tenaga Supir januari sd desember 2024<br></p>
|
| 43 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
10044643000 |
36198977 |
31.200.000 |
31.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>pembayaran Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik januari sd desember 2024<br></p>
|
| 44 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10044659000 |
38210122 |
153.600.000 |
151.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>pembayaran Jasa Pengolahan Sampah januari sd desember 2024<br></p>
|
| 45 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Upah Jasa Tenaga Non ASN |
10046141000 |
36042615 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 46 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
10046287000 |
38262723 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 47 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10046415000 |
38189617 |
13.500.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 48 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
10046559000 |
38192128 |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 49 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10048155000 |
36042617 |
7.500.000 |
7.500.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 50 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten |
10048259000 |
36042616 |
4.050.000 |
3.654.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 51 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10048278000 |
36082500 |
3.500.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 52 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10048301000 |
36083500 |
17.250.000 |
11.704.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 53 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Tim Kajian Pemberian BBM |
10048378000 |
38200864 |
34.750.000 |
12.750.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 54 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10048385000 |
36088752 |
4.650.000 |
4.632.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 55 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10048409000 |
38200933 |
10.800.000 |
10.800.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-30 |
|
| 56 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10048428000 |
38200933 |
10.800.000 |
10.800.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 57 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10048436000 |
36086374 |
38.400.000 |
38.400.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 58 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA KONTRIBUSI/PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS |
10037937000 |
38514069 |
24.884.620 |
350.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
|
| 59 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA JASA / PETUGAS ADMINISTRASI KANTOR |
10037939000 |
38255200 |
74.345.000 |
7.625.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 60 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH |
10037941000 |
38255124 |
79.910.000 |
66.520.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 61 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH |
10037975000 |
37561362 |
68.450.000 |
19.479.515 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 62 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Program Makmin-DAU) |
10041813000 |
37641045 |
2.170.000 |
2.170.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 63 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Pelayanan Kesehatan Balita-DAU) |
10041843000 |
37656512 |
13.400.000 |
10.542.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 64 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Usia Pendidikan Dasar-DAU) |
10041877000 |
37660349 |
20.980.000 |
13.495.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-28 |
|
| 65 |
Puskesmas Sungai Malang |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pelayanan Pendidikan Dasar- DAU) |
10041887000 |
37660499 |
3.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 66 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Usia Pendidikan Dasar-DAU) |
10042097000 |
37660349 |
20.980.000 |
12.745.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 67 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Kesehatan Usia Produktif - DAU) |
10042108000 |
37662676 |
1.730.000 |
1.490.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 68 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA ADMINISTRASI BANK |
10042546000 |
36331653 |
120.500 |
63.800 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 69 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Program LANSIA-DAU) |
10043881000 |
37663064 |
6.860.000 |
6.420.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 70 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Pelayanan Kesehatan ODGJBerat-DAU) |
10043917000 |
37672818 |
6.560.000 |
4.900.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 71 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Terduga TB-DAU) |
10047932000 |
37672948 |
3.156.000 |
1.981.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 72 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Resiko Terinfeksi HIV- DAU) |
10047944000 |
37673321 |
720.000 |
480.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 73 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-GIZI-DAU) |
10047959000 |
37673552 |
45.835.000 |
27.580.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 74 |
Puskesmas Sungai Malang |
Perjalanan Dinas Tetap (KESORGA-DAU) |
10047973000 |
37676071 |
2.050.000 |
1.270.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 75 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (KESLING-DAU) |
10047981000 |
37676719 |
6.620.000 |
4.285.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 76 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-PROMKES-DAU) |
10047989000 |
37677869 |
23.320.000 |
21.990.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 77 |
Puskesmas Sungai Malang |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PROMKES- DAU) |
10047999000 |
37678005 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 78 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Surveilans Kesehatan-DAU) |
10048005000 |
37785295 |
10.262.000 |
3.410.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 79 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-ODMK-DAU) |
10048010000 |
37787801 |
2.850.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 80 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (JIWA NAPZA-DAU) |
10048015000 |
37788672 |
6.780.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 81 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-P2M -DAU) |
10048024000 |
37790868 |
43.233.000 |
30.638.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 82 |
Puskesmas Sungai Malang |
Perjalanan Dinas Tetap (TB-DAU) |
10048039000 |
37881076 |
275.000 |
170.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 83 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU-Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan) |
10048046000 |
37624967 |
7.540.000 |
5.600.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 84 |
Puskesmas Sungai Karias |
Operasional Pelayanan Puskesmas (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pembinaan Jejaring ,Pembinaan Jaringan |
10042124000 |
37686851 |
3.240.000 |
1.620.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas tetap berupa transport lokal PNS dalam rangka Pembinaan Jejaring Dokter dan Bidan Praktek Mandiri Bulan Maret 2024 an.Rina Agustina,AM.Keb dkk
</p><p>2.Belanja Perjalanan dinas tetap berupa transport lokal PNS dalam rangka Pembinaan Jaringan Bidan Bulan April 2024 an.Rina Agustina,AM.Keb dkk
</p><p><br></p>
|
| 85 |
Puskesmas Sungai Karias |
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pembinaan dan Monev Pelaksanaan PMT Pangan Lokal Oleh Petugas |
10042129000 |
37686797 |
800.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Perjalanan dinas tetap PNS dalam rangka Pembinaan dan Monev Pelaksanaan PMT Lokal Oleh Petugas Bulan Juli 2024</p>
|
| 86 |
Puskesmas Sungai Karias |
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluhan Kelompok |
10042147000 |
37686679 |
680.000 |
630.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penyuluhan Kelompok bulan Juni tahun 2024 , a/n Hendri Mulyanoor,SKM</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penyuluhan Kelompok bulan Juli Tahun 2024, A.n Hendri Mulyanoor, SKM dkk.
</p><p>3.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penyuluhan Kelompok bulan Oktober -Nopember Tahun 2024, A.n Hendri Mulyanoor, SKM dkk.<br></p><p><br></p><p><br></p>
|
| 87 |
Puskesmas Sungai Karias |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Workshop Kader |
10042175000 |
37686034 |
12.000.000 |
6.750.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>1.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sosialisasi NAPZA Pada Remaja Sekolah Dalam Rangka Deteksi DiniPenyalahgunaan NAPZA</p><p>2.Honorarium Narasumber dalam rangka Workshop Kader Posyandu bulan Juli,Oktober 2024 An.Hendri Mulyanoor,SKM
</p><p><br></p>
|
| 88 |
Puskesmas Sungai Karias |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) / Beban Jasa Tenaga Administrasi Pendataan Survey PHBS Rumah Tangga |
10042185000 |
37685990 |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja upah kader kesehatan PHBS ( Non PNS ) untuk pendataan Per Rumah dalam rangka survei PHBS dalam tatanan Rumah Tangga Bulan Agustus 2024</p>
|
| 89 |
Puskesmas Sungai Karias |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU)/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orientasi Kader PHBS,FDG Pembudayaan Germas Puskesmas,Workshop Kader |
10042190000 |
37685956 |
7.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>1.Belanja upah kader kesehatan PHBS ( Non PNS ) untuk pendataan Per Rumah dalam rangka survei PHBS dalam tatanan Rumah Tangga Bulan Agustus 2024
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka FDG pembudayaan Germas bulan Juli 2024 a/n M.Irwandi
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Non PNS dalam rangka Workshop Kader Posyandu bulan Juli,Oktober 2024<br></p><p><br></p>
|
| 90 |
Puskesmas Sungai Karias |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU)/ Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penggerakan GERMAS Tk Desa/ Kelurahan,Gerakan Cegah Stunting,Gerakan Bumil Sehat.Pendataan Survey PHBS Rumah Tangga,Pembinaan Poskestren |
10044332000 |
37685853 |
2.130.000 |
1.070.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Gerakan Cegah Stunting bulan Juni tahun 2024 , a/n Hendri Mulyanoor,SKM (018)</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Gerakan Bumil Sehat bulan Juni tahun 2024 , a/n Hendri Mulyanoor,SKM (022)</p><p>3.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal pembinaan ke poskestren bulan Mei dan Juli 2024 (042)</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah Berupa transport lokal dalam rangka pendampinan Survei PHBS dalam tatanan Rumah Tangga oleh Petugas Puskesmas Bulan Agustus 2024 an.Hendri Mulyanoor,SKM (047)</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
|
| 91 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Bimtek/ Monitoring di Tujuh Tatanan Kawasan Tanpa Rokok |
10044560000 |
37685816 |
1.700.000 |
1.600.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Bimtek/Monitoring di Tujuh Tatanan Kawasan Tanpa Rokok Bulan Mei,Juni an.Hendri Mulyanoor,SKM dkk</p>
|
| 92 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan Ke Desa Dan Kelurahan, Survei Jentik,Sweeping Sasaran Usia Produktif Di Desa/Kelurahan |
10044582000 |
37671090 |
15.260.000 |
14.700.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas kota berupa transport bagi Kader dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Kelurhanan /Desa Bulan April 2024 An.Lisdawati</p><p>2 Belanja Perjalanan Dinas kota transport kader dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Kelurahan /Desa Bulan Oktober 2024
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas dalam kota Non PNS dalam Rangka Swepping sasaran Usia Produktif di Desa /Kelurahan bulan Maret - Juli 2024 an. Yushasrati .ME dkk
</p><p>4,Belanja perjalana dinas dalam kota dalam rangka Sweeping Sasaran Usia Produktif di Desa /Kelurahan bulan Agustus -Desember 2024 an.Yushasyrati ME<br></p><p><br></p>
|
| 93 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Sweeping Imunisasi,Validasi Sasaran Imunisasi,Pengambilan Vaksin Dan Logistik,Pengambilan Susu Kegiatan Bias,Pengambilan Logistik Bias,Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan Pada Anak Usia Sekolah Di Wilyah Kerja Puskesmas Sungai Karias,Survei Jentik,Pengendalian Vektor/Fogging,Advokasi Ke Desa Dalam Rangka PSN Dan G1R1J,Skrining GIF Disekolah ( SLTA / Sederajat),Skrining GIF Di Desa/Kelurahan,Kunjungan Rumah Dalam Rangka Edukasi Terhadap Pasien Penyakit Kronis,Sosialisasi HIV di Ponpes,Deteksi Dini/Skrining Faktor Resiko PTM Prioritas Di Institusi, |
10044662000 |
37671063 |
18.510.000 |
11.930.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Sekolah Bulan April 2024 An. Mahfuzah,A.Md.Keb dkk
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining / deteksi dini faktor resiko PTM di institusi bulan Mei 2024 an. Rahmah Fitri,S.Kep.Ns dkk
</p><p>3.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan logistik vaksin imunisasi Program Imunisasi Bulan April.Mei,Juni,Juli,Agustus,September an.Rohaniyati ,AMK
</p><p>4.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan logistik BIAS program Imunisasi Bulan Juli 2024 an.Rohaniyati,AMK
</p><p>5.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa validasi sasaran imunisasi program Imunisasi Bulan Juli 2024 an.Rohaniyati,AMK
</p><p>6.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan PMT (susu) BIAS program Imunisasi Bulan Juli 2024 an.Rohaniyati,AMK
</p><p>7.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining Indera di Desa /Kelurahan
</p><p>8.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining Indera di Sekolah
</p><p>9.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining / deteksi dini faktor resiko PTM di institusi bulan Agsutus-Oktober 2024 an. Rahmah Fitri,S.Kep.Ns dkk
</p><p>10.Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Sekolah Bulan Oktober 2024
</p><p>11.Belanja perjalana dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Edukasi Terhadap Pasien Penyakit Kronis an.Hilmiyati AMK
</p><p>12.Belanja perjalana dinas dalam kota dalam rangka Pengambilan logistik Program Imunisasi Bulan Okrober,Nopember,Desember 2024 an.Rohaniyati, AMK
</p><p>13.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan PMT (Susu) BIAS Program Imunisasi Bulan Nopember 2024 an.Rohaniyati, AMK
</p><p>14.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan Logistik BIAS Program Imunisasi Bulan Nopember 2024 an.Rohaniyati, AMK
</p><p>15.Belanja perjalanan dinas Tetap dalam daerah dalam rangka Sosialisasi HIV/AIDS Bulan Nopember 2024
</p><p><br></p>
|
| 94 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DAU) /Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sosialisasi NAPZA Pada Remaja Sekolah Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA |
10046178000 |
37671026 |
1.600.000 |
750.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sosialisasi NAPZA Pada Remaja Sekolah Dalam Rangka Deteksi DiniPenyalahgunaan NAPZA</p>
|
| 95 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) (DAU) / Upah petugas pendampingan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan Orang dengan gangguan jiwa Hononarium Petugas Pendamping Penanganan ODGJ |
10046210000 |
37670979 |
7.200.000 |
180.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-30 |
|
| 96 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) (DAU)/ Belanja Perjalanan Dinas Tetap Kunjungan Rumah ODGJ,Skrining GME Di Desa,Skrining GME Remaja Di Sekolah,Pendampingan Rujukan Pasien ODGJ Ke Rumah Sakit Daerah |
10046243000 |
37670654 |
5.495.000 |
4.225.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas berupa transport lokal dalam rangka Pendampingan Rujukan Pasien ODGJ ke Rumah sakit ( 14 Juli 2024 & 28 Juli 2024 ) An.Siti Kamelia,AMK
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas berupa transport lokal dalam rangka Kunjunganrumah ODGJ bulan April -Juni 2024 An.Siti Kamelia,AMK
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining GME di Desa /Kelurahan
</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining GME Remaja di Sekolah
</p><p>5.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Kunjungan Rumah ODGJ bulan September 2024
</p><p><br></p>
|
| 97 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Surveilans Gizi,Surveilans |
10047226000 |
37670504 |
5.440.000 |
1.320.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap PNS dalam rangka Surveilans Gizi Bulan Juni 2023
</p><p>2.Belanja Perjalanan dinas dalam rangka Surveilan Gizi Bulan Oktober
</p><p><br></p>
|
| 98 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAU) /Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pendampingan Desa STBM,IKL Rumah Sehat.Pengambilan Sampel Makanan Jajanan,Verifikasi Desa ODF oleh Petugas kesehatan Lingkungan |
10047300000 |
37670383 |
9.760.000 |
3.940.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-30 |
|
| 99 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
1274085 |
36809936 |
829.275.000 |
46.179.865 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-05-22 |
|
| 100 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10035877000 |
38203455 |
814.275.000 |
739.773.737 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 101 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Jasa Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
10037974000 |
37708599 |
7.478.000 |
972.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 102 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10036937000 |
38199365 |
123.750.000 |
23.693.314 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 103 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037016000 |
38199350 |
3.000.000 |
780.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 104 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10037042000 |
38467026 |
1.257.345.193 |
905.856.429 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 105 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10037043000 |
38466482 |
3.750.000 |
1.275.700 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 106 |
Puskesmas Haur Gading |
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa pekerjaan konstruksi , pengadaan barang dan jasa lainnya |
10037048000 |
38466478 |
13.600.000 |
6.800.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 107 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Kontribusi kursus-kursus singkat/ pelatihan |
10037049000 |
38199368 |
15.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 108 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) |
10037051000 |
38199359 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 109 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Jasa Petugas Entri Pcare) |
10037053000 |
36728893 |
4.800.000 |
4.800.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 110 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah |
10043914000 |
38484030 |
347.364.000 |
38.138.945 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 111 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Perjalanan Dinas Tetap Dalam Daerah |
10044013000 |
38484007 |
48.630.000 |
6.030.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 112 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10007853000 |
37654010 |
14.040.000 |
8.210.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Detil</p>
|
| 113 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10007854000 |
37655241 |
105.220.000 |
76.405.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p>
|
| 114 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) |
10007855000 |
37654144 |
190.000 |
190.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Tracing Loss to Follow Up (TLFU) dan pendampingan minum obat ODHIV</p>
|
| 115 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10007856000 |
37655844 |
15.880.000 |
5.010.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Surveilans Kesehatan </p>
|
| 116 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
10007857000 |
37654255 |
1.060.000 |
825.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</p>
|
| 117 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
10007858000 |
37661111 |
8.200.000 |
6.350.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil </p>
|
| 118 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak |
10007859000 |
37660896 |
24.600.000 |
11.640.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</p>
|
| 119 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10007860000 |
37659377 |
5.900.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Transport Peserta Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas
</p><p><br></p>
|
| 120 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
10007867000 |
37663713 |
34.540.000 |
32.420.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar </p>
|
| 121 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Natura dan Pakan-Natura) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10014275000 |
37659587 |
124.422.000 |
97.135.200 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Natura dan Pakan-Natura) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat </p>
|
| 122 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis |
10014599000 |
37654113 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC
</p><p><br></p>
|
| 123 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |
10014698000 |
37651802 |
5.670.000 |
4.300.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Monitoring Akses Sanitasi Desa STBM, Kampanye 5 Pilar STBM, Kampanye Higiene Sanitasi Sekolah, Pendampingan Percepatan desa ODF
</p><p><br></p>
|
| 124 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10014718000 |
37655917 |
11.200.000 |
11.200.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Transport Kader Survei Vektor DBD dan Malaria</p>
|
| 125 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10016952000 |
37653891 |
6.400.000 |
6.310.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes dan Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT)
</p><p><br></p>
|
| 126 |
Puskesmas Banjang |
belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |
10017278000 |
37651815 |
3.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Transport Peserta Orientasi Kader STBM dan Pertemuan Berkala Kader PTM</p>
|
| 127 |
Puskesmas Banjang |
DAU- Belanja Jasa Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
10018153000 |
37672825 |
7.158.800 |
3.192.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Jasa Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>
|
| 128 |
Puskesmas Banjang |
DAU- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) |
10018154000 |
37673587 |
1.276.000 |
1.044.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan)</p>
|
| 129 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) |
10018155000 |
37674351 |
900.000 |
790.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil dan Ibu Balita</p>
|
| 130 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir) |
10018157000 |
37674490 |
2.900.000 |
2.726.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Pengantaran sampel SHK ke Dinas Kabupaten</p>
|
| 131 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita) |
10018158000 |
37675298 |
10.250.000 |
10.230.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita</p>
|
| 132 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar) |
10018159000 |
37675747 |
21.520.000 |
19.610.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pelaksanaan Skrining Kesehatan Anak Pada Pondok Pesantren ( Ulya & Wustha ), Pembinaan Kader Kesehatan pada Anak Sekolah, Pembinaan Poskestren, Pembinaan Sekolah Sehat, Pemeriksaan kesehatan berkala, Penyuluhan/Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut, Penyuluhan Ke sekolah tentang imunisasi BIAS MR-HPV dan BIAS DT -Td, Skreening Merokok Anak Sekolah, Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah Tingkat Sd/Mi, Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah Tingkat SLTA / Sederajat, Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah Tingkat SLTP / Sederajat, Skrining GIF Ke Sekolah</p>
|
| 133 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut) |
10018161000 |
37676318 |
3.630.000 |
3.620.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Usia Lanjut, Skreening Lansia</p>
|
| 134 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis) |
10018163000 |
37676813 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)</p>
|
| 135 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) |
10018164000 |
37677029 |
31.110.000 |
29.310.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) Kunjungan Pembinaan dalam rangka pemantauan tumbuh kembang bagi Posyandu (Pokbang), Pemantauan Pemberian Fe Remaja Puteri</p>
|
| 136 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) |
10018165000 |
37677176 |
26.250.000 |
4.060.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Transport Kader Sweeping Vitamin A oleh kader</p>
|
| 137 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Upah Jasa Instruktur Senam (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) |
10018166000 |
37677318 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Upah Jasa Instruktur Senam (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) </p>
|
| 138 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) |
10018167000 |
37677683 |
690.000 |
630.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) Pembinaan UKK, Pemeriksaan kebugaran anak sekolah</p>
|
| 139 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) |
10018168000 |
37680583 |
13.450.000 |
11.790.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) Inspeksi Kesehatan Lingkungan Rumah Sehat, Inspeksi Kesehatan Lingkungan TFU, Pemeriksaan Kualitas Air Minum DAMIU, Verifikasi Desa Stop BABS</p>
|
| 140 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya) |
10018169000 |
37680756 |
1.160.000 |
1.160.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya) Pembinaan Kelompok Tanam Obat dan Keluarga (TOGA)</p>
|
| 141 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) ) |
10018170000 |
37681035 |
2.960.000 |
2.912.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Kunjungan Rumah pasien ODGJ</p>
|
| 142 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA) |
10018173000 |
37681861 |
2.780.000 |
2.440.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluhan napza ke Masyarakat di desa, Penyuluhan napza Pada Remaja di Sekolah Lanjutan dalam rangka deteksi dini penyalahgunaan napza, Skrining GME di Masyrakat ( Desa), Skrining GME di sekolah,</p>
|
| 143 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular) |
10018174000 |
37683063 |
10.340.000 |
8.740.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Desa yang tidak ada Posbindu PTM, Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Institusi, Mendeteksi secara dini kanker serviks & kanker dan payudara di desa, Mendeteksi secara dini kanker serviks & kanker dan payudara di Puskesmas, Skreening GIF ke desa, Validasi sasaran BIAS MR-HPV dan DT-Td</p>
|
| 144 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular) |
10018176000 |
37683332 |
21.460.000 |
21.260.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Mendeteksi secara dini kanker serviks & kanker dan payudara di desa, Mendeteksi secara dini kanker serviks & kanker dan payudara di Puskesmas, Pemberian Obat cacing ke desa, Pertemuan Berkala Kader PTM, Sweeping sasaran PTM di desa</p>
|
| 145 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Bimbingan Teknis (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) |
10018178000 |
37685145 |
25.000.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Bimbingan Teknis (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) </p>
|
| 146 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) |
10018179000 |
37685554 |
3.625.000 |
870.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) </p>
|
| 147 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap ( Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat) |
10018181000 |
37685965 |
11.580.000 |
10.210.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap ( Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat)</p>
|
| 148 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat) |
10018184000 |
37686172 |
9.600.000 |
7.350.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat) Detil</p>
|
| 149 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Tenaga Kesehatan BLUD |
1170085 |
36543860 |
2.180.000.000 |
1.007.130.093 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-03-08 |
<p>Belanja Tenaga Kesehatan BLUD<br></p> |
| 150 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BLUD |
1171085 |
36706940 |
13.850.000 |
3.596.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-03-08 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BLUD<br></p> |
| 151 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi BLUD |
1198085 |
36544070 |
32.400.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-03-27 |
<p>Honor Petugas Keuangan<br></p> |
| 152 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BLUD |
1312085 |
36706910 |
30.560.000 |
11.930.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-06-25 |
|
| 153 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Pengolah Sampah BLUD |
1313085 |
36545417 |
6.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-06-26 |
<p>Belanja Jasa Pengolah Sampah BLUD <br></p> |
| 154 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Pengolah Sampah BLUD |
1337085 |
36545417 |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-07-10 |
|
| 155 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan BLUD |
1377085 |
37975429 |
36.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-07-13 |
|
| 156 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Bimbingan Teknis BLUD |
1378085 |
37477013 |
25.000.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-07-13 |
|
| 157 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa BLUD |
1394085 |
38051431 |
110.455.670 |
8.254.800 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-07-22 |
<p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> |
| 158 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - BOK - Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10038652000 |
37811925 |
143.870.000 |
119.940.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 159 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
10038678000 |
37810431 |
38.350.000 |
32.330.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 160 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis |
10041409000 |
37813053 |
13.480.000 |
710.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 161 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10041411000 |
37810650 |
13.480.000 |
2.430.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 162 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Kesehatan Reproduksi |
10041414000 |
37813305 |
4.870.000 |
2.730.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 163 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Gizi Masyarakat - MP Asi dan Asi Eksklusif |
10041426000 |
37816508 |
3.370.000 |
3.370.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 164 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS - BOK - Rapat Kordinasi dengan OPD |
10041432000 |
37810318 |
1.650.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 165 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - DAU - HIV |
10041440000 |
37813088 |
580.000 |
116.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 166 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU- Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok |
10041447000 |
37816393 |
2.860.000 |
2.460.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 167 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - DAU - Kesehatan Ibu dan Anak |
10041452000 |
37813556 |
1.310.000 |
1.260.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-27 |
|
| 168 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pusling) |
10003274000 |
38467409 |
40.000.000 |
19.060.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-02 |
|
| 169 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Beban Honorarium Pengadaan Barang / jasa |
10008202000 |
36617109 |
8.160.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-02 |
<p>Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT Puskesmas Pasar Sabtu</p> |
| 170 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Jasa Kalibrasi (DAU) |
10030763000 |
37623720 |
5.808.400 |
1.920.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-21 |
<p>Belanja Jasa Kalibrasi</p>
|
| 171 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAU) |
10032930000 |
37623889 |
3.110.000 |
2.945.542 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-23 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Kabupaten</p> |
| 172 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10032962000 |
37640870 |
6.600.000 |
6.250.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-23 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 173 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/ODGJ |
10033075000 |
37889550 |
4.660.000 |
4.570.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-23 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam rangka Kunjungan rumah / Pemantauan Minum Obat ODGJ Berat</p>
|
| 174 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/DM |
10033109000 |
37888295 |
1.650.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-23 |
<p>Belanja perjalanan dinas tetap dalam rangka kunjungan rumah pasien diabetes melitus transport petugas</p>
|
| 175 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Langganan Aplikasi SIMPUS |
10041577000 |
36617477 |
5.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Aplikasi SIMPUS</p>
|
| 176 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Langganan SIMPUS |
10042058000 |
37624462 |
7.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja Langganan Aplikasi SIMPUS</p>
|
| 177 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Petugas/Kesling |
10042076000 |
37683032 |
11.680.000 |
7.750.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja transport petugas pelayanan kesehatan lingkungan</p>
|
| 178 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Petugas/Pend. Dasar |
10043094000 |
37663223 |
11.820.000 |
9.220.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja Transport petugas pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</p>
|
| 179 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport petugas/TBC |
10043139000 |
37727277 |
2.900.000 |
2.030.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja transport petugas Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</p>
|
| 180 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Petugas/ODHIV |
10043162000 |
37727314 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja Transport Petugas Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</p> |
| 181 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal |
10046330000 |
37679478 |
121.596.000 |
80.703.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dalam Rangka Bahan Makanan Tambahan berbasis pangan lokal bulan Agustus-Oktober 2024 UPT Puskesmas Pasar Sabtu</p>
|
| 182 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
1167085 |
37014971 |
1.713.299.150 |
1.119.368.078 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 183 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
1223085 |
36645196 |
5.000.000 |
4.530.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 184 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
1250085 |
36591721 |
34.800.000 |
24.100.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 185 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Sopir |
1309085 |
36594270 |
12.000.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 186 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) |
1310085 |
36642743 |
9.600.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 187 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah |
1311085 |
36642858 |
6.000.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 188 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1339085 |
37695117 |
560.000 |
630.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 189 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1340085 |
37695118 |
4.000.000 |
3.200.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 190 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1341085 |
37695119 |
1.920.000 |
1.440.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 191 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
1344085 |
37695213 |
39.075.000 |
16.850.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 192 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1346085 |
37695054 |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-11 |
|
| 193 |
Puskesmas Danau Panggang |
Bahan PMT Lokal Bumil KEK |
1348085 |
37694980 |
64.500.000 |
44.585.625 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 194 |
Puskesmas Danau Panggang |
Bahan PMT Lokal Balita Gizi Kurang |
1349085 |
37694988 |
83.160.000 |
35.343.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 195 |
Puskesmas Danau Panggang |
Perjalanan Dinas Dalam kota /tujuan Ke Kecamatan/Desa Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara |
1351085 |
37694985 |
3.600.000 |
1.440.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 196 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1352085 |
37694984 |
960.000 |
960.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 197 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1353085 |
37694983 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 198 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1354085 |
37694982 |
280.000 |
280.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 199 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
1355085 |
37695199 |
18.160.000 |
10.270.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 200 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1360085 |
37694967 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 201 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1361085 |
37694969 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 202 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1362085 |
37694978 |
480.000 |
470.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 203 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1363085 |
37694966 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 204 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1364085 |
37694964 |
480.000 |
480.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 205 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1365085 |
37694972 |
1.000.000 |
960.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 206 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1367085 |
37694963 |
2.160.000 |
2.090.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 207 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
1369085 |
37694892 |
106.430.000 |
98.865.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 208 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1372085 |
37694134 |
420.000 |
280.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 209 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1373085 |
37694130 |
3.000.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 210 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1374085 |
37694132 |
1.440.000 |
990.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 211 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
1376085 |
37694888 |
1.000.000 |
270.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 212 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1414085 |
37695089 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-11 |
|
| 213 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1415085 |
37695092 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 214 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1416085 |
37695096 |
480.000 |
480.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 215 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1419085 |
37695090 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-11 |
|
| 216 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1420085 |
37695093 |
1.000.000 |
900.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 217 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1421085 |
37695098 |
480.000 |
440.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 218 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1433085 |
37695138 |
280.000 |
280.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-10 |
|
| 219 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1434085 |
37695144 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-10 |
|
| 220 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1435085 |
37695147 |
960.000 |
960.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-10 |
|
| 221 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1439085 |
37695134 |
420.000 |
420.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-11 |
|
| 222 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Tetap |
1456085 |
36644730 |
13.000.000 |
8.440.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 223 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
2529085 |
38199296 |
100.650.000 |
4.912.260 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 224 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Kontribusi kursus-kursus singkat/ pelatihan |
2530085 |
38199324 |
10.000.000 |
700.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 225 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
2537085 |
38199314 |
12.240.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 226 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
2538085 |
38199311 |
18.000.000 |
1.140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 227 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10012645000 |
38329174 |
1.706.723.918 |
519.089.261 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-28 |
|
| 228 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
10012646000 |
38199311 |
18.000.000 |
870.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-19 |
|
| 229 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) |
10012647000 |
36642743 |
9.600.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-15 |
|
| 230 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Sopir |
10012648000 |
36594270 |
12.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-15 |
|
| 231 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10012649000 |
36591721 |
34.800.000 |
7.500.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-15 |
|
| 232 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah |
10012650000 |
36642858 |
6.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-15 |
|
| 233 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10013086000 |
38199296 |
100.650.000 |
40.492.128 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-15 |
|
| 234 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
10019569000 |
38199314 |
12.240.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-15 |
|
| 235 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Kontribusi kursus-kursus singkat/ pelatihan |
10019571000 |
38199324 |
10.000.000 |
600.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-15 |
|
| 236 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
10022691000 |
38199313 |
4.500.000 |
2.605.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 237 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10038689000 |
37804205 |
5.900.000 |
5.900.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-28 |
<p>perjadin Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</p>
|
| 238 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas,Belanja Insentif tenaga UKM Puskesmas Babirik |
10041703000 |
37803967;37804156 |
14.881.000 |
0 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Ditutup |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-28 |
<p>Pejadin Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p>
|
| 239 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10042189000 |
37803967 |
2.260.000 |
1.920.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-28 |
<p> perjadin Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p>
|
| 240 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10042279000 |
37804158;37804159;37804160 |
2.260.000 |
2.060.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan dinas biasa</p>
|
| 241 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043030000 |
37785262 |
1.150.000 |
1.150.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS </p>
|
| 242 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043033000 |
37785261 |
1.150.000 |
1.150.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan dalam dinas dalam daerah NON PNS</p>
|
| 243 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043034000 |
37785260 |
1.150.000 |
1.150.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan dinas dalam daerah</p>
|
| 244 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043040000 |
37785256;37785258;37785259 |
1.700.000 |
1.440.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 245 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043137000 |
37784897 |
6.900.000 |
6.900.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS </p>
|
| 246 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043160000 |
37784829 |
11.560.000 |
4.700.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan Dinas biasa</p> |
| 247 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043216000 |
37784727 |
110.850.000 |
90.050.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja perjalanan dinas tetap</p>
|
| 248 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043407000 |
37784704 |
2.260.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>belanja perjalanan dinas tetap</p>
|
| 249 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043426000 |
37784677 |
17.200.000 |
11.920.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>belanja perjalanan dinas tetap</p>
|
| 250 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043464000 |
37784668 |
6.900.000 |
6.500.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS </p>
|
| 251 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043489000 |
37784649;37784650;37784655 |
7.200.000 |
2.020.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 252 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043491000 |
37784647;37784648;37784654 |
4.520.000 |
2.080.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-29 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 253 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043494000 |
37784653 |
6.900.000 |
6.900.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS</p>
|
| 254 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043495000 |
37784652 |
2.300.000 |
2.300.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS</p>
|
| 255 |
Puskesmas Babirik |
Bahan PMT Lokal Balita Gizi Kurang |
10043521000 |
37784645 |
68.376.000 |
68.376.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Bahan PMT Lokal Balita Gizi Kurang</p>
|
| 256 |
Puskesmas Babirik |
Bahan PMT Lokal Bumil KEK |
10043523000 |
37784644 |
85.140.000 |
42.570.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Bahan PMT Lokal Bumil KEK</p>
|
| 257 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Bahan Pelatihan PMT |
10043529000 |
37784643 |
750.000 |
750.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p> Belanja Bahan Pelatihan PMT</p>
|
| 258 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK) |
10030635000 |
37999591 |
4.025.000 |
3.985.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 259 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) |
10030649000 |
37999590 |
7.200.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 260 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10030800000 |
37948348 |
2.665.000 |
2.335.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 261 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10030801000 |
37948340 |
6.000.000 |
5.870.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 262 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) |
10030804000 |
37948340 |
6.000.000 |
30.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 263 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) |
10030825000 |
37948340 |
6.000.000 |
5.970.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 264 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10030831000 |
37948214;37948242 |
7.750.000 |
2.225.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 265 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10030856000 |
37947130;37947146 |
70.110.000 |
63.275.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 266 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10030874000 |
37946870;37946917 |
1.410.000 |
1.380.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 267 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) |
10030892000 |
37899734;37899758 |
4.640.000 |
1.380.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 268 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK),Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
10030898000 |
37828750;37887049 |
20.550.000 |
17.660.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 269 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) KEGIATAN PENGELOLAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK |
10030905000 |
37946552;37946589 |
33.840.000 |
30.230.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 270 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Kalibras |
10033066000 |
37957380 |
6.276.800 |
4.790.377 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 271 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10033087000 |
37957381 |
8.000.000 |
6.209.623 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 272 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Kalibras |
10033103000 |
37957380 |
6.276.800 |
3.288.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 273 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |
10033112000 |
37957382 |
4.800.000 |
3.900.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 274 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
10033152000 |
37711882;37712054 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 275 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
10033156000 |
37711973;37899434 |
1.845.000 |
1.345.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 276 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK) |
10033157000 |
37765954;37768632 |
5.640.000 |
5.480.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 277 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
10033162000 |
37769453 |
12.000.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 278 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10033184000 |
37770347 |
11.340.000 |
10.490.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 279 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10033209000 |
37769677;37769851 |
14.450.000 |
13.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 280 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanana Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
10033219000 |
37828652 |
1.005.000 |
885.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 281 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
10033223000 |
37816589 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 282 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
10033226000 |
37887753 |
6.500.000 |
5.600.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 283 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
10033229000 |
37897244 |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 284 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
10033231000 |
37887805 |
2.650.000 |
2.460.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 285 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |
10033233000 |
37897357 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 286 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap kegiatan Pengelolaan Pelayanan pada usia lanjut |
10033236000 |
37898992 |
7.380.000 |
6.900.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 287 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
10033240000 |
37899059 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat </p>
|
| 288 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
10033242000 |
37899434 |
615.000 |
525.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 289 |
Puskesmas Sapala |
Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK |
10033246000 |
37900647 |
103.398.000 |
16.632.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 290 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10033251000 |
37908826;37908891;37909018 |
4.160.000 |
2.550.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat </p>
|
| 291 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10033256000 |
37900194 |
29.400.000 |
17.500.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 292 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10033257000 |
37900389 |
13.030.000 |
4.780.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 293 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
10033269000 |
37999576 |
6.935.000 |
5.895.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 294 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
10033277000 |
37948466 |
11.000.000 |
11.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 295 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
10033279000 |
37948496 |
22.650.000 |
5.982.704 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 296 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10033583000 |
37948295 |
9.020.000 |
7.440.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 297 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10033584000 |
37948323 |
14.000.000 |
14.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 298 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10033585000 |
37999333 |
1.770.000 |
1.530.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 299 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10033586000 |
37947378 |
4.100.000 |
2.600.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 300 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10033587000 |
37947480 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 301 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10033588000 |
37947334 |
615.000 |
525.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 302 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10033591000 |
37947349 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 303 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan insentif UKM Non ASN Puskesmas Sapala |
10033592000 |
37664644 |
3.796.000 |
1.296.696 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 304 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Insentif UKM bagi ASN |
10033593000 |
37711747 |
34.140.000 |
33.205.352 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
|
| 305 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Promosi Kesehatan Pendataan Survei PHBS |
10033596000 |
37909662 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
|
| 306 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Promosi Kesehatan |
10033597000 |
37909737 |
29.750.000 |
26.300.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
<p>Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Promosi Kesehatan </p>
|
| 307 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Promosi Kesehatan |
10033598000 |
37909781 |
15.075.000 |
9.950.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Promosi Kesehatan </p>
|
| 308 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi Kesehatan |
10033599000 |
37909836 |
2.050.000 |
2.050.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi Kesehatan</p>
|
| 309 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK) Bimtek UKBM |
10033600000 |
37909482 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 310 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Honor Pejabat Pengadaan |
10037234000 |
38651643 |
2.040.000 |
2.040.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
|
| 311 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (bumil) |
10043425000 |
37650628 |
960.000 |
960.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 312 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (bulin) |
10043439000 |
37650805 |
2.550.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 313 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Pendidikan dasar) |
10043453000 |
37651149 |
10.600.000 |
6.140.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 314 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Terduga TB) |
10043462000 |
37713430 |
4.320.000 |
1.540.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 315 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Gizi) |
10043472000 |
37670605 |
103.944.000 |
52.804.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 316 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Kesling) |
10043507000 |
37713711 |
6.890.000 |
6.640.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 317 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Surveilans) |
10043512000 |
37713833 |
5.220.000 |
3.100.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 318 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (P2) |
10043531000 |
37713944 |
23.630.000 |
16.770.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 319 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Reproduksi) |
10043557000 |
37805561 |
2.670.000 |
2.140.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 320 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Ibu dan Anak) |
10043567000 |
37806509 |
6.000.000 |
5.550.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 321 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (UKBM) |
10043575000 |
37648693 |
13.100.000 |
13.100.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 322 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi |
10046572000 |
36976157 |
20.480.000 |
9.802.100 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi</p>
|
| 323 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
10036177000 |
38178872 |
29.410.000 |
26.065.858 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>BELANJA TAGIHAN LISTRIK SELESAI<br></p>
|
| 324 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Tagihan Air |
10036239000 |
36279715 |
3.100.000 |
1.834.600 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>TAGIHAN AIR SELESAI<br></p>
|
| 325 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan |
10036288000 |
38178231 |
6.000.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Belanja Jasa Perhubungan Selesai</p>
|
| 326 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
10036295000 |
36279718 |
22.080.000 |
13.123.334 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>INTERNET SELESAI<br></p>
|
| 327 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10036345000 |
38178018 |
54.000.000 |
45.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi Selesai</p> |
| 328 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10036347000 |
38178797 |
136.232.000 |
136.232.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 329 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10036834000 |
36286333 |
16.000.000 |
15.821.200 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 330 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10036933000 |
36286758 |
20.000.000 |
19.500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Selesai</p> |
| 331 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037799000 |
38184136 |
3.750.000 |
3.730.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Selesai</p>
|
| 332 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037804000 |
36286683 |
4.500.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Perjalanan Dinas Dalam Kota Selesai</p> |
| 333 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037808000 |
36286729 |
29.847.000 |
29.596.560 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 334 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Honorarium Barang dan Jasa |
10038225000 |
38678015 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
<p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Selesai</p>
|
| 335 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10038270000 |
38183274 |
1.500.000 |
1.400.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Selesai</p>
|
| 336 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10038801000 |
36271428 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan selesai</p>
|
| 337 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10038839000 |
36271429 |
36.000.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p> Belanja Jasa Tenaga Keamanan selesai</p>
|
| 338 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan |
10038846000 |
36279830 |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>penyelesaian jasa petugas kearsipan<br></p>
|
| 339 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10038964000 |
38178931 |
43.960.000 |
30.635.300 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan selesai</p>
|
| 340 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
10038994000 |
36280227 |
9.000.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan selesai</p>
|
| 341 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
10039016000 |
36280168 |
5.000.000 |
3.800.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin selesai</p>
|
| 342 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
10039026000 |
36280169 |
5.000.000 |
2.250.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer selesai</p>
|
| 343 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |
10039037000 |
36280170 |
3.000.000 |
1.300.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer selesai</p>
|
| 344 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
10039054000 |
36280179 |
10.780.000 |
9.900.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor selesai</p>
|
| 345 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10039086000 |
36279681 |
9.650.000 |
9.358.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 346 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Honorarium Barang dan Jasa |
10039097000 |
38678015 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>penyelesaian honorarium pejabat pengadaan barang jasa<br></p>
|
| 347 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10039148000 |
36279804 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>penyelesaian jasa pengolahan sampah<br></p>
|
| 348 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10039216000 |
36285658 |
6.000.000 |
5.250.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 349 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga |
10039246000 |
36279803 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p><strong>penyelesaian belanja jasa pencucian pakaian </strong><br></p>
|
| 350 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10039356000 |
36285659 |
7.820.000 |
7.459.906 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 351 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10039441000 |
36279578 |
22.167.000 |
22.054.706 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 352 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10039982000 |
38178797 |
136.232.000 |
136.138.748 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 353 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
10040120000 |
36271431 |
288.000 |
206.400 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN selesai</p>
|
| 354 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10040143000 |
36271430 |
360.000 |
258.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN selesai</p>
|
| 355 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10044482000 |
36279832 |
18.000.000 |
17.980.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Selesai</p>
|
| 356 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan,Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota,Belanja Jasa Tenaga Administrasi,Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN,Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN,Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa,Belanja Jasa Tenaga Keamanan,Belanja Jasa Pengolahan Sampah,Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang,Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan,Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya,Belanja Sewa Mebel,Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia,Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
10037460000 |
36469622;36469699;36469710;36469718;36469735;36469746;36469783;36469837;36469848;36469873;36469879;36469890;36482822;36482840;36482859;36482874;36482894;36482978;36482994;36483012;36483047;36483068;36483104;36483123;36483191;36483207;36483234;3648326 |
708.234.050 |
1.293.331.480 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 357 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10008375000 |
38187950 |
6.400.000 |
0 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-02 |
|
| 358 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Perjalanan Dinas Dalam kota /tujuan Ke Kecamatan/Desa Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara |
10027497000 |
36148112 |
10.500.000 |
9.766.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 359 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10018307000 |
38234978 |
4.200.000 |
220.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-13 |
|
| 360 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10018321000 |
38245091 |
198.000.000 |
16.500.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-17 |
|
| 361 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
10021694000 |
36015797 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 362 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10021940000 |
36015559 |
2.250.000 |
2.250.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 363 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10022027000 |
36036566 |
3.900.000 |
3.475.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 364 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10022082000 |
36037939 |
4.800.000 |
4.629.600 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 365 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10022144000 |
36037108 |
11.460.000 |
11.417.460 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 366 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10022203000 |
36037113 |
2.810.000 |
2.806.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 367 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Rohaniwan |
10022237000 |
36037110 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 368 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10022289000 |
36037112 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 369 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10022310000 |
36037109 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 370 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10022334000 |
36037251 |
3.800.000 |
3.350.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 371 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Rohaniwan |
10022372000 |
36037250 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 372 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10022464000 |
36037249 |
4.800.000 |
4.775.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 373 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10022618000 |
38245091 |
198.000.000 |
198.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 374 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
10022636000 |
38245143 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 375 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10022666000 |
36016532 |
612.000 |
612.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 376 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10022678000 |
38245130 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 377 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10022721000 |
38245112 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 378 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
10022778000 |
36016531 |
489.600 |
489.600 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 379 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023380000 |
38234978 |
4.200.000 |
4.196.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 380 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023428000 |
36037086 |
4.875.000 |
4.875.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 381 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10023458000 |
36036918 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 382 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan |
10023491000 |
36041898 |
1.000.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 383 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023504000 |
36041899 |
2.100.000 |
2.078.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 384 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10023684000 |
36036649 |
5.600.000 |
3.800.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 385 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023688000 |
38255328 |
9.825.000 |
9.825.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 386 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Rohaniwan |
10023753000 |
36036652 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 387 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023754000 |
38251693 |
25.125.000 |
25.125.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 388 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10023807000 |
38251801 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 389 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10023819000 |
36036650 |
1.000.000 |
900.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 390 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10023876000 |
36036651 |
10.560.000 |
10.177.441 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 391 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10023885000 |
38254228 |
14.545.000 |
14.480.200 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 392 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10023947000 |
36041157 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 393 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10024020000 |
36036653 |
6.850.000 |
6.846.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 394 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10024176000 |
38245007 |
135.557.000 |
135.115.112 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 395 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10024710000 |
38255328 |
9.825.000 |
9.825.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 396 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10024724000 |
38251477 |
11.475.000 |
11.380.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 397 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10024735000 |
38251602 |
4.950.000 |
4.919.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 398 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Lembur |
10025857000 |
38251518 |
47.616.000 |
47.394.250 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 399 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10025894000 |
36041160 |
1.750.000 |
1.750.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 400 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10025907000 |
38251774 |
85.500.000 |
85.215.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 401 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi |
10025953000 |
38254792 |
3.750.000 |
3.750.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 402 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10031782000 |
38595844 |
8.100.000 |
8.100.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 403 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10017008000 |
36097703 |
3.600.000 |
2.616.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan untuk kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan </p> |
| 404 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10018477000 |
36098804 |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Honorarium narasumber sosialisasi aplikasi OSS untuk NIB pelaku usaha perikanan budidaya</p>
|
| 405 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019863000 |
36098803 |
1.650.000 |
1.288.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas pembinaan fasilitasi pendanaan dengan pelaku usaha</p> |
| 406 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019866000 |
36098908 |
7.500.000 |
7.123.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas untuk pembinaan dan pedampingan alih teknologi</p> |
| 407 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019872000 |
36098907 |
51.224.000 |
48.272.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas fasilitasi koordinasi dan peningkatan wawasan pengembangan SDM</p>
|
| 408 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019877000 |
36098560 |
7.389.000 |
3.834.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas dalam daerah untuk support perencanaan dan pengembangan kawasan budidaya</p> |
| 409 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019882000 |
36098561 |
1.450.000 |
974.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-17 |
|
| 410 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10019885000 |
36103488 |
1.800.000 |
3.600.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Honorarium Narasumber Sosialisasi Kawasan RTRW Kab. HSU sebanyak 2 kali </p>
|
| 411 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019886000 |
36103487 |
2.450.000 |
2.290.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas untuk Uang Transportasi Sosialisasi Kawasan Budidaya Ikan dalam RTRW kab. HSU dan Pengumpulan Data Pembudidaya Ikan</p> |
| 412 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019888000 |
37879512 |
138.115.000 |
127.709.940 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas untuk adosi teknologi ke sukabumi dan indramayu dan koordinasi serta konsultasi ke KKP</p>
|
| 413 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019899000 |
37879513 |
6.300.000 |
5.613.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dalam daerah</p>
|
| 414 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019915000 |
36098651 |
1.600.000 |
380.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
<p>Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam guna Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan</p>
|
| 415 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019925000 |
36098652 |
6.300.000 |
4.066.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-16 |
<p>Penyelesaian SPJ selanjutnya</p> |
| 416 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019930000 |
36098009 |
6.000.000 |
4.106.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dalam kota untuk menunjang kegiatan pendataan produksi dan pelaku usaha perikanan budidaya</p> |
| 417 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019935000 |
36098008 |
3.200.000 |
1.600.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Menunggu undangan validasi data</p>
|
| 418 |
Dinas Perikanan |
Perjalanan Dinas Biasa |
10032870000 |
38200338 |
5.760.000 |
3.880.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 419 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10032915000 |
36140993 |
17.100.000 |
17.008.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 420 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033142000 |
37854510 |
15.250.000 |
14.567.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 421 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10033153000 |
37854514 |
21.540.000 |
16.295.166 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 422 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10033158000 |
37854512 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 423 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10033161000 |
37854513 |
4.990.000 |
4.765.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 424 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033163000 |
36203190 |
11.300.000 |
8.895.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 425 |
Dinas Perikanan |
Perjalanan Dinas Biasa |
10033186000 |
38200338 |
5.760.000 |
3.912.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 426 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10033210000 |
36203083 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 427 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033212000 |
36203134 |
10.175.000 |
9.738.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 428 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033222000 |
36203042 |
10.900.000 |
10.165.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 429 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033227000 |
36202923 |
2.750.000 |
2.750.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 430 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10033235000 |
38201575 |
1.800.000 |
900.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 431 |
Dinas Perikanan |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
10033239000 |
36202811 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 432 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10034057000 |
36218072 |
2.100.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 433 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10034419000 |
36219084 |
10.500.000 |
10.486.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 434 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10034471000 |
36235394 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 435 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10034506000 |
36234865 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 436 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10034556000 |
36234401 |
6.900.000 |
6.900.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 437 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10034581000 |
36237670 |
15.300.000 |
15.260.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 438 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10034610000 |
36236965 |
17.610.000 |
14.330.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 439 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10034637000 |
36233897 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 440 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10034665000 |
36246792 |
8.700.000 |
7.482.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 441 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10034726000 |
38201351 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 442 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10034764000 |
38200688 |
7.270.000 |
4.896.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 443 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10034796000 |
37868003 |
700.000 |
700.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 444 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10035076000 |
38200688 |
7.270.000 |
4.896.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 445 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota |
10038067000 |
36150695 |
4.350.000 |
1.300.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-26 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 446 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10038111000 |
36150774 |
21.090.000 |
2.160.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-26 |
<p>Belanja perjalanan dinas biasa</p> |
| 447 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10038736000 |
37868004 |
11.550.000 |
9.017.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 448 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10041809000 |
36084710 |
1.350.000 |
534.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 449 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota |
10041865000 |
36149873 |
3.150.000 |
412.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 450 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10041883000 |
36098831 |
5.250.000 |
4.777.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pembinaan dan sosialisasi pada pembudidaya dan kelembagaan kelompok</p>
|
| 451 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10041885000 |
36150774 |
21.090.000 |
17.327.636 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas biasa</p>
|
| 452 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota |
10041922000 |
36150695 |
4.350.000 |
1.480.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 453 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10041929000 |
36084711 |
6.400.000 |
6.139.900 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas biasa</p>
|
| 454 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10042052000 |
36098561 |
1.450.000 |
1.264.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Perjalanan dinas dalam daerah terkait perencanaan dan pengembangan perikanan budidaya</p>
|
| 455 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10046367000 |
36206467 |
4.650.000 |
4.604.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-12-30 |
<p>Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 456 |
Dinas Perikanan |
Perjalanan Dinas Biasa |
10047256000 |
38200338 |
5.760.000 |
3.912.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br></p>
|
| 457 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047307000 |
36140993 |
17.100.000 |
17.008.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 458 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047422000 |
36203190 |
11.300.000 |
8.895.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 459 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047483000 |
37854510 |
15.250.000 |
14.567.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 460 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10047694000 |
37854514 |
21.540.000 |
16.295.166 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br></p>
|
| 461 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10047722000 |
37854512 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br></p>
|
| 462 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10047736000 |
37854513 |
4.990.000 |
4.765.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi<br></p>
|
| 463 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10047751000 |
36203083 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi<br></p>
|
| 464 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047765000 |
36203134 |
10.175.000 |
9.738.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 465 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047782000 |
36203042 |
10.900.000 |
10.165.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 466 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047793000 |
36202923 |
2.750.000 |
2.750.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 467 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10047806000 |
38201575 |
1.800.000 |
900.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br></p>
|
| 468 |
Dinas Perikanan |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
10047820000 |
36202811 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br></p>
|
| 469 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
2490085 |
35735261 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-09-24 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi Kantor Bulan a.n Mardhatullah</p>
|
| 470 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
2492085 |
38169470 |
22.500.000 |
22.500.000 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-09-24 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi Kantor Bulan Januari a.n Dewi Septia Maulida (3 Bulan) dan Ruby Fridayanti (12 Bulan)</p>
|
| 471 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10001910000 |
38169668 |
166.400.000 |
151.019.031 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-11-18 |
|
| 472 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10001954000 |
38469553 |
92.800.000 |
55.654.163 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
Aktif |
Paket Sedang Berjalan |
2024-11-18 |
|
| 473 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10039124000 |
38218844 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Desember 2024 Pada Kantor Camat Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara an. Khairun Nisa, S.Sos</p>
|
| 474 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
10042381000 |
36967058 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Untuk Pengganti Suku Cadang Kendaraan Roda 4</p>
|
| 475 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10042398000 |
38218841 |
240.000 |
240.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Jasa Retribusi Sampah Perkantoran Bulan Januari s/d Desember 2024 Kecamatan Amuntai Utara</p>
|
| 476 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10042403000 |
36759564 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Upah Jasa Kebersihan Kegiatan Pleno Terbuka Kecamatan Amuntai Utara Kab. HSU Pada Tanggal 29 November 2024</p>
|
| 477 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Bimbingan Teknis |
10042412000 |
36759073 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Belanja Bimbingan Teknis</p>
|
| 478 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10042938000 |
36761113 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pada Kantor Camat Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara an. wahidin</p>
|
| 479 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10037501000 |
36247441 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 480 |
Dinas Sosial |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
10037518000 |
36206155 |
42.000.000 |
31.500.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 481 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10037555000 |
36206158 |
1.600.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 482 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10037563000 |
36206203 |
162.000.000 |
162.000.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 483 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037567000 |
36206205 |
4.500.000 |
2.244.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 484 |
Dinas Sosial |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10037571000 |
36206252 |
4.500.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 485 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037574000 |
36206253 |
200.000 |
198.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 486 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037578000 |
36206254 |
11.500.000 |
11.498.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 487 |
Dinas Sosial |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10037582000 |
38204560 |
7.150.000 |
6.350.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 488 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
10037612000 |
36201022 |
4.950.000 |
4.950.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 489 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10037613000 |
36201023 |
36.300.000 |
36.300.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 490 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan |
10037615000 |
36201025 |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 491 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10037616000 |
36201026 |
300.000 |
597.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 492 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037619000 |
36201027 |
5.100.000 |
3.596.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 493 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037679000 |
36202349 |
8.320.000 |
1.520.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 494 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037685000 |
36202350 |
16.500.000 |
15.155.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 495 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10037691000 |
36208838 |
210.600.000 |
202.050.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 496 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037693000 |
36208839 |
35.000.000 |
34.690.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 497 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037697000 |
36208840 |
11.925.000 |
11.604.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 498 |
Dinas Sosial |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
10037707000 |
36202494 |
139.500.000 |
139.500.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 499 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037722000 |
36209679 |
3.200.000 |
2.600.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 500 |
Dinas Sosial |
Belanja Tagihan Air |
10037726000 |
36249571 |
21.700.000 |
19.777.250 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 501 |
Dinas Sosial |
Belanja Tagihan Listrik |
10037731000 |
36249572 |
63.781.717 |
48.255.568 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 502 |
Dinas Sosial |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
10037734000 |
36249573 |
12.000.000 |
7.037.172 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 503 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10048315000 |
36209679 |
3.200.000 |
2.600.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 504 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10048327000 |
36209680 |
7.500.000 |
4.546.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 505 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
10048349000 |
36245569 |
5.000.000 |
1.605.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 506 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10048360000 |
36209952 |
349.710.000 |
141.386.534 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 507 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer |
10048367000 |
36247437 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 508 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10048374000 |
36247438 |
180.000.000 |
180.000.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 509 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10048381000 |
36247439 |
18.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 510 |
Dinas Sosial |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
10048392000 |
36247442 |
432.000 |
432.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 511 |
Dinas Sosial |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10048397000 |
36247443 |
540.000 |
539.999 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 512 |
Dinas Sosial |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
10048408000 |
36250974 |
6.000.000 |
3.800.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|