| 1 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan BLUD |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1227085 |
50573552 |
15.600.000 |
7.536.050 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-03-07 |
| 2 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1229085 |
50066370 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-03-13 |
| 3 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1230085 |
50065869 |
441.189 |
438.000 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-03-14 |
| 4 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1232085 |
50807308 |
1.603.600 |
1.600.000 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-03-14 |
| 5 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1234085 |
50066931 |
4.050.000 |
4.050.000 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
2024-03-14 |
| 6 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA BAHAN HABIS PAKAI MATERAI |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1235085 |
47617434 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-03-27 |
| 7 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Tagihan Air BLUD,Belanja Tagihan Listrik BLUD |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1251085 |
50574521;50574971 |
78.000.000 |
34.015.900 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-04-19 |
| 8 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan,Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1256085 |
51474141;51474164 |
403.860.000 |
30.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-22 |
| 9 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1257085 |
51474141 |
324.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-22 |
| 10 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1258085 |
51474164 |
79.860.000 |
11.250.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-22 |
| 11 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1259085 |
51474164 |
79.860.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-22 |
| 12 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1267085 |
51474141 |
324.000.000 |
45.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-26 |
| 13 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1268085 |
51474164 |
79.860.000 |
16.087.500 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-26 |
| 14 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1271085 |
51474164 |
79.860.000 |
21.510.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
| 15 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1272085 |
51474141 |
324.000.000 |
22.500.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
| 16 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1273085 |
51474141 |
324.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
| 17 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1274085 |
51474141 |
324.000.000 |
10.500.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
| 18 |
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1275085 |
51474141 |
324.000.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
197506082005011008 |
JONY RAKHMAN, ST, MT, M.Sc |
2024-04-30 |
| 19 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (SDK) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1276085 |
46567021 |
3.200.000 |
3.200.000 |
0 |
0 |
198001022010011015 |
dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM |
2024-12-18 |
| 20 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja kawat/ faksimile/ internet/ intranet/tv kabel/tv satelit |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1280085 |
48695516 |
10.900.000 |
6.888.750 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
| 21 |
Bagian Pemerintahan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1281085 |
49444457 |
2.700.000 |
2.700.000 |
100 |
100 |
198508092003122002 |
WILDA ELYANA, S.STP, M.IP |
2024-05-08 |
| 22 |
Bagian Pemerintahan |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1282085 |
49441873 |
4.365.000 |
4.365.000 |
4.365.000 |
4.365.000 |
198508092003122002 |
WILDA ELYANA, S.STP, M.IP |
2024-05-08 |
| 23 |
Puskesmas Danau Panggang |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1301085 |
50974074 |
621.000 |
550.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
| 24 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1302085 |
48289387 |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
| 25 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Suku Cadang dan Angkutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1303085 |
48289046 |
14.000.000 |
5.117.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
| 26 |
Puskesmas Danau Panggang |
Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1305085 |
51962494 |
6.000.000 |
5.913.200 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
| 27 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD Lokmin Bulan Januari - Mei |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1306085 |
51790260 |
21.520.000 |
21.520.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-07-13 |
| 28 |
Puskesmas Danau Panggang |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1307085 |
48289653 |
23.516.400 |
21.175.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
| 29 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Tagihan Air (Sekre-Komunikasi) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1315085 |
47047928 |
19.685.000 |
656.200 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
2024-07-18 |
| 30 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos BLUD |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
1317085 |
48049665 |
2.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-07-19 |
| 31 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Bahan Isi Tabung Oksigen BLUD |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1318085 |
51539426 |
45.171.000 |
13.440.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-07-20 |
| 32 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Biaya Pemeliharaan Bangunan |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
1327085 |
52147813 |
29.400.000 |
4.712.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-27 |
| 33 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Obat-obatan-Obat |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
1330085 |
52231498 |
40.000.000 |
9.438.075 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
| 34 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang BLUD |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
1331085 |
52147839 |
12.000.000 |
958.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
2024-08-13 |
| 35 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (MCU KESORGA) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
2336085 |
51026001 |
37.500.000 |
36.702.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-08-29 |
| 36 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
2340085 |
46451209 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
2024-09-24 |
| 37 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Data Center Backup Server LPSE |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
2341085 |
46450807 |
105.600.000 |
101.900.000 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
2024-09-24 |
| 38 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Tagihan Telpon |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
2342085 |
46450801 |
600.000 |
171.830 |
0 |
100 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
2024-09-26 |
| 39 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Materai SDK |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
2345085 |
51101140 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
198001022010011015 |
dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM |
2024-12-18 |
| 40 |
Puskesmas Danau Panggang |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
2353085 |
52004908 |
575.000 |
272.500 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-17 |
| 41 |
Dinas Kesehatan |
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi - (Tropy SDK) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
2360085 |
46580233 |
2.700.000 |
2.700.000 |
0 |
0 |
198001022010011015 |
dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM |
2024-12-18 |
| 42 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10009106000 |
48603645 |
13.134.000 |
8.126.407 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
| 43 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10009198000 |
48586629 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
| 44 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10009214000 |
48579075 |
1.655.000 |
1.350.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
| 45 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10009234000 |
48603068 |
4.258.500 |
3.400.800 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
| 46 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tagihan Air/ PDAM |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10009288000 |
48602508 |
3.459.600 |
2.109.300 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-11-20 |
| 47 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10025359000 |
53474950 |
1.400.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-02 |
| 48 |
Puskesmas Danau Panggang |
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10038469000 |
52446910 |
47.032.800 |
9.625.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-15 |
| 49 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja kawat/ faksimile/ internet/ intranet/tv kabel/tv satelit |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10038472000 |
48695516 |
10.900.000 |
2.342.250 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-15 |
| 50 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10038477000 |
48289387 |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-15 |
| 51 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tagihan Listrik (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10049345000 |
51149238 |
7.650.000 |
7.356.711 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-16 |
| 52 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Pemeliharaan Alat Laboraturium - Unit Alat Laboraturium - Alat Laboraturium Hematology |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10059037000 |
52446960 |
20.000.000 |
20.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-15 |
| 53 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tagihan Air (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10061414000 |
51130580 |
6.820.000 |
5.571.500 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
2024-12-16 |
| 54 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10065478000 |
52571070 |
1.860.000 |
1.860.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
| 55 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
Penunjukan Langsung |
Pengadaan Barang |
10065724000 |
50619660 |
854.250 |
815.500 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
| 56 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Penunjukan Langsung |
Pengadaan Barang |
10065861000 |
50619772 |
343.700 |
340.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
| 57 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10066630000 |
52615238 |
2.400.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
| 58 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10066812000 |
52615285 |
29.332.000 |
29.325.150 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
| 59 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10067190000 |
52580686 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
| 60 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Paket/Pengiriman |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10067729000 |
52580813 |
5.000.000 |
4.950.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
| 61 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10068733000 |
47106803 |
13.938.965 |
13.930.650 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-17 |
| 62 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10069895000 |
52614432 |
41.850.000 |
34.369.934 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 63 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10069897000 |
52614470 |
78.478.800 |
78.478.800 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 64 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10069899000 |
52614541 |
7.068.000 |
6.343.100 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 65 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Penunjukan Langsung |
Pengadaan Barang |
10070277000 |
53846547 |
625.000 |
605.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 66 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10070432000 |
47106805 |
6.000.000 |
5.999.300 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 67 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10070499000 |
52650570 |
550.000 |
550.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 68 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Penunjukan Langsung |
Jasa Lainnya |
10070523000 |
53846350 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 69 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
Penunjukan Langsung |
Jasa Lainnya |
10070657000 |
53843428 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 70 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Penunjukan Langsung |
Pengadaan Barang |
10071347000 |
53842051 |
1.565.000 |
1.375.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
2024-12-18 |
| 71 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan Kontruksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10079256000 |
53341521 |
55.583.000 |
55.583.000 |
55.583.000 |
55.583.000 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-19 |
| 72 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Pemeliharaan Alat Laboraturium - Unit Alat Laboraturium - Alat Laboraturium Hematology |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10088913000 |
53991005 |
30.000.000 |
2.220.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
2024-12-21 |
| 73 |
Dinas Perikanan |
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10093125000 |
50559224 |
1.125.000 |
1.125.000 |
1.125.000 |
1.125.000 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
2024-12-23 |
| 74 |
Puskesmas Banjang |
DAU- Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10093650000 |
53751227 |
15.300.000 |
10.466.736 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-25 |
| 75 |
Puskesmas Banjang |
DAU- Belanja Tagihan Air (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10093721000 |
53751381 |
5.022.000 |
3.344.200 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-25 |
| 76 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Tagihan Listrik |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10095537000 |
51096165 |
15.015.500 |
11.161.472 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-24 |
| 77 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Paket Langganan Aplikasi SIMPUS |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10095539000 |
51476313 |
9.277.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-24 |
| 78 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Tagihan Air |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10095541000 |
51096144 |
4.984.800 |
4.984.800 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
2024-12-24 |
| 79 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10096673000 |
51754933 |
3.997.000 |
3.525.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 80 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10097553000 |
47768460 |
9.730.900 |
6.558.500 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 81 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10098769000 |
47768200 |
5.602.500 |
5.300.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 82 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pasir |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10099178000 |
52386175 |
12.500.000 |
12.500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 83 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10099196000 |
47784109 |
1.736.900 |
1.691.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 84 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10099684000 |
47571227 |
232.461.300 |
198.187.450 |
198.187.450 |
198.187.450 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-28 |
| 85 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10100188000 |
52458518 |
1.078.500 |
1.070.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 86 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10101035000 |
52458518 |
1.078.500 |
1.070.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 87 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10101215000 |
47768735 |
2.120.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 88 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10101452000 |
53252642 |
13.950.000 |
13.950.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 89 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10101855000 |
52458078 |
1.578.500 |
1.050.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 90 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10102803000 |
52457986 |
2.157.000 |
2.150.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-24 |
| 91 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja Paket Langganan SIMPUS/ E-Puskesma) Tahun 2024 |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10103157000 |
54102607 |
9.050.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
2024-12-25 |
| 92 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10103302000 |
53654179 |
5.265.000 |
4.110.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-25 |
| 93 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA MATERAI |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10105619000 |
54105005 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-26 |
| 94 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA TELEPON |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10105653000 |
47887879 |
14.346.000 |
11.843.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-26 |
| 95 |
Bagian Pembangunan |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10107723000 |
47746074 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
196907231990101002 |
H. HANDI RIZALI, S.Sos |
2024-12-27 |
| 96 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10107881000 |
52490349 |
277.466.250 |
275.750.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 97 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10107948000 |
52490722 |
492.877.000 |
382.518.400 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 98 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108103000 |
52523844 |
704.900 |
701.800 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
2024-12-27 |
| 99 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Internet,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos,Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas,Tarif Air PDAM Instansi Pemerintah,Tarif Listrik Pemerintah Golongan P-1/TR |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10108129000 |
47177352;47573837;51608598;52377922;52658827 |
243.504.000 |
203.245.680 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-27 |
| 100 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108275000 |
51735857 |
3.730.800 |
3.657.500 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
2024-12-27 |
| 101 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108308000 |
47768202 |
527.200 |
465.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 102 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108338000 |
52477693 |
5.031.500 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
| 103 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108356000 |
52474682 |
2.386.700 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
| 104 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108747000 |
52361975 |
32.906.530 |
23.360.000 |
0 |
23.360.000 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 105 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108893000 |
47769605 |
6.080.000 |
4.305.000 |
0 |
4.305.000 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 106 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pakaian Olahraga |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10108926000 |
54085394 |
8.625.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 107 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10109354000 |
47768197 |
3.329.400 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 108 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10109532000 |
47768202 |
527.200 |
465.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 109 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10109984000 |
47768200 |
5.602.500 |
5.300.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 110 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10110216000 |
52493853 |
6.000.000 |
2.370.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 111 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10113101000 |
47768116 |
56.100 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 112 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10113114000 |
47768118 |
174.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 113 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10113141000 |
47768119 |
184.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-27 |
| 114 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA LISTRIK PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10113973000 |
47887154 |
6.459.200 |
4.642.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-28 |
| 115 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10114133000 |
52359467 |
2.920.000 |
1.158.700 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-28 |
| 116 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA AIR |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10114284000 |
47881099 |
4.030.000 |
752.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-28 |
| 117 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Tagihan Air (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10114443000 |
51167687 |
4.030.000 |
2.538.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-28 |
| 118 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Tagihan Listrik (DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10114481000 |
51167484 |
6.701.200 |
6.058.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-28 |
| 119 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10114970000 |
54093281 |
8.000.000 |
6.120.000 |
6.120.000 |
6.120.000 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-28 |
| 120 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas(Speed) (Bumil) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10117793000 |
51570220 |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 121 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas(Speed) (Pendidikan Dasar) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118118000 |
51570272 |
6.000.000 |
3.600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 122 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(terduga TB) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118149000 |
51098561 |
5.400.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 123 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Gizi)(Speed) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118157000 |
51570448 |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 124 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(Kesling) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118222000 |
51099092 |
3.300.000 |
3.300.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 125 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(Surveilans) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118253000 |
51099553 |
3.900.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 126 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(P2) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118279000 |
51099905 |
18.600.000 |
13.800.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 127 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (internet)(Operasional) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10118322000 |
51570548 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 128 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(Reproduksi) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118329000 |
51570257 |
2.400.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 129 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Speed)(Ibu dan Anak) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118343000 |
51570300 |
7.500.000 |
6.600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 130 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Simpus) |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10118367000 |
51013087 |
9.029.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
2024-12-29 |
| 131 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10118677000 |
47786182 |
7.213.000 |
7.136.850 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
| 132 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10119696000 |
54090228 |
5.850.000 |
968.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
| 133 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10122256000 |
52458495 |
1.000.000 |
450.000 |
100 |
100 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
2024-12-30 |
| 134 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Belanja Langsung) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10122510000 |
51785576 |
1.715.000 |
1.715.000 |
1.715.000 |
1.715.000 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 135 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10122800000 |
54090410 |
16.285.000 |
11.405.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 136 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga(Belanja Langsung) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10123418000 |
51785863 |
530.000 |
530.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 137 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10123465000 |
54089644 |
2.970.000 |
1.980.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 138 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (PL) |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10123793000 |
53089039 |
13.550.000 |
13.550.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 139 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (P2M-DAU) |
Dikecualikan |
Jasa Lainnya |
10127665000 |
51515685 |
2.926.500 |
292.650 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
2024-12-30 |
| 140 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128371000 |
52452448 |
979.878.250 |
821.116.900 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
2024-12-30 |
| 141 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa Kalibrasi |
Pengadaan Langsung |
Jasa Lainnya |
10128391000 |
53472779 |
600.000 |
180.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
| 142 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
Pengadaan Langsung |
Pengadaan Barang |
10128401000 |
53472761 |
3.500.000 |
2.060.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
| 143 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Bahan Bakar minyak |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128418000 |
53282306 |
7.761.920 |
2.400.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
| 144 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Bahan- Isi tabung Gas |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128420000 |
53282274 |
6.022.800 |
500.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |
| 145 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Benda Pos |
Dikecualikan |
Pengadaan Barang |
10128438000 |
52448349 |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
2024-12-30 |