Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
80
Nilai Realisasi
2.972.065.750
Progress Katalog
| Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
| Nasional | 5 | 626.480.000 | 3 | 308.480.000 | 2 | 318.000.000 |
| Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokal | 75 | 2.345.585.750 | 69 | 2.211.385.750 | 6 | 134.200.000 |
| Total | 80 | 2.972.065.750 | 72 | 2.519.865.750 | 8 | 452.200.000 |
| Persentase | 90 % | 10 % | ||||
Jenis Katalog
Katalog Perbulan
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8521405 | 49618461 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Sandy Septiawan | 72,500,000 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 9418115 | 46661693 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 25,403,500 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 10713437 | 49618461 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Sandy Septiawan | 90,000,000 | 2024-10-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8371521 | 46672553 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | AMANK MEDIA | 70,200,000 | 2024-01-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 8361328 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Cahaya Media Utama | 10,000,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 8361362 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 1,000,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 8361380 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Wahana Karya Media | 10,000,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9431673 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Cahaya Media Utama | 90,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 11139028 | 51474170 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 65,000,000 | 2024-11-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 8361301 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT DUTA BANUA BANJAR | 15,000,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 8519739 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Perum LKBN Antara | 82,500,000 | 2024-02-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 8519774 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT.KARYA BANJAR SEJAHTERA | 110,000,000 | 2024-02-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 9429368 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Sinar Insan Media | 45,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9429486 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. KARIAS CONNECT VISION | 28,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9429618 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | ADIVA PUTRI KALIMANTAN | 29,500,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9429734 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Sinar Insan Media | 90,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 9432215 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT DUTA BANUA BANJAR | 135,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9432363 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. HAJI OGGI MULTIMEDIA | 28,000,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9432420 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 22,500,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 9697360 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 35,000,000 | 2024-06-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 10075924 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT CITRA KALIMANTAN MEDIA INSPIRASI | 5,000,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 10122915 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Sinar Insan Media | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 10122923 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Cahaya Media Utama | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 10122932 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Wahana Karya Media | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 10122938 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT.KARYA BANJAR SEJAHTERA | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 10123012 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT DUTA BANUA BANJAR | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 10303811 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT MEDIA POROS BANUAKITA | 20,000,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 10305503 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Borneo Klik Media | 20,000,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 11000320 | 51474170 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 35,000,000 | 2024-11-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 8368383 | 46672307 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | BORNEO CAKRAWALA MEDIA | 234,000,000 | 2024-01-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 31 | 8377958 | 46672307 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. | 84,000,000 | 2024-01-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 32 | 9658725 | 46672489 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 253,600,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 10525067 | 52592722 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 24,880,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 10552740 | 52592750 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 30,000,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 10499251 | 52508274 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk | 267,800,000 | 2024-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 8578539 | 46672350 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 8578941 | 46672337 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 7,425,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 8579132 | 46672312 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 6,750,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 9242621 | 46672458 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 1,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 9242871 | 46672778 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 9909428 | 46672765 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 3,150,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 9909469 | 49618725 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 9909499 | 46672793 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 3,150,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 9909530 | 46672778 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 10260154 | 46672490 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-08-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 10987873 | 46672746 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 600,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 10987998 | 46672600 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 300,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 10988190 | 46662903 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 6,600,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 10988314 | 46672580 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 1,125,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 10995899 | 46672312 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 1,800,000 | 2024-11-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 11275219 | 46672551 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 18,000,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 9944004 | 46672296 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Candi Agung Computer | 20,365,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 9969143 | 46672294 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 59,700,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 10621141 | 46672294 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 147,200,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 10621167 | 52508282 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | Candi Agung Computer | 40,350,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 10621198 | 46672296 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Candi Agung Computer | 1,975,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 10725668 | 52592997 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Candi Agung Computer | 4,200,000 | 2024-10-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 10825503 | 46672311 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV YULIDA | 64,650,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 59 | 10825976 | 46672306 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | CV YULIDA | 7,080,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 10827106 | 46672305 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV YULIDA | 400,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 10828063 | 52592775 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Alat Pendingin | Toko Mona Arena | 20,000,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 62 | 10828375 | 52592989 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 44,100,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 10973441 | 46672295 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Jaringan | CV YULIDA | 91,090,000 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 10987611 | 52592958 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | Toko Mona Arena | 24,800,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 11083242 | 52508271 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Electric Generating Set | Candi Agung Computer | 48,800,000 | 2024-11-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 11155445 | 52508277 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA | 109,090,000 | 2024-11-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 11189921 | 53606432 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | Aneka Furniture Gallery | 69,300,000 | 2024-12-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 11200617 | 52508383 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 6,740,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 69 | 11275153 | 53681448 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Rahayu Shop | 13,400,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 11275194 | 46672579 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Rahayu Shop | 5,500,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 11275278 | 49618466 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Rahayu Shop | 10,590,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 11275309 | 49618470 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rahayu Shop | 2,510,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 73 | 11287901 | 49618462 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rahayu Shop | 14,600,000 | 2024-12-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 8791682 | 46672301 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | ARJUNA ATK | 672,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 8792296 | 46672311 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ARJUNA ATK | 630,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 76 | 8896332 | 46661568 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | ARJUNA ATK | 11,568,000 | 2024-03-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 77 | 8901478 | 46661675 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ARJUNA ATK | 19,502,500 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 78 | 8984500 | 46661926 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ARJUNA ATK | 818,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 79 | 8996565 | 46661564 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ARJUNA ATK | 1,932,250 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 80 | 8996643 | 46661570 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ARJUNA ATK | 3,719,500 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8368383 | 46672307 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | BORNEO CAKRAWALA MEDIA | 234,000,000 | 2024-01-09 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 2 | 8377958 | 46672307 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. | 84,000,000 | 2024-01-12 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 3 | 9658725 | 46672489 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT. WIRA MEGAH PROFITAMAS | 253,600,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 10525067 | 52592722 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 24,880,000 | 2024-10-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 10552740 | 52592750 | Nasional | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | PT.TRIO MOTOR | 30,000,000 | 2024-10-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8521405 | 49618461 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Sandy Septiawan | 72,500,000 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 9418115 | 46661693 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 25,403,500 | 2024-05-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 10713437 | 49618461 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Sandy Septiawan | 90,000,000 | 2024-10-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 8371521 | 46672553 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | AMANK MEDIA | 70,200,000 | 2024-01-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 5 | 8361328 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Cahaya Media Utama | 10,000,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 8361362 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 1,000,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 7 | 8361380 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Wahana Karya Media | 10,000,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 8 | 9431673 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Cahaya Media Utama | 90,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 9 | 11139028 | 51474170 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 65,000,000 | 2024-11-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 10 | 8361301 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT DUTA BANUA BANJAR | 15,000,000 | 2024-01-04 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 8519739 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Perum LKBN Antara | 82,500,000 | 2024-02-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 12 | 8519774 | 46672552 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT.KARYA BANJAR SEJAHTERA | 110,000,000 | 2024-02-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 9429368 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Sinar Insan Media | 45,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 9429486 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. KARIAS CONNECT VISION | 28,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 9429618 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | ADIVA PUTRI KALIMANTAN | 29,500,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 9429734 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Sinar Insan Media | 90,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 17 | 9432215 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT DUTA BANUA BANJAR | 135,000,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 18 | 9432363 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. HAJI OGGI MULTIMEDIA | 28,000,000 | 2024-05-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 19 | 9432420 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 22,500,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 9697360 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Duta Televisi Indonesia | 35,000,000 | 2024-06-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 21 | 10075924 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT CITRA KALIMANTAN MEDIA INSPIRASI | 5,000,000 | 2024-08-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 22 | 10122915 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Sinar Insan Media | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 23 | 10122923 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Cahaya Media Utama | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 24 | 10122932 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Wahana Karya Media | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 25 | 10122938 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT.KARYA BANJAR SEJAHTERA | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 26 | 10123012 | 46672576 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT DUTA BANUA BANJAR | 5,000,000 | 2024-08-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 27 | 10303811 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT MEDIA POROS BANUAKITA | 20,000,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 28 | 10305503 | 51474153 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Borneo Klik Media | 20,000,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 29 | 11000320 | 51474170 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 35,000,000 | 2024-11-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 30 | 10499251 | 52508274 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk | 267,800,000 | 2024-09-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 31 | 8578539 | 46672350 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 32 | 8578941 | 46672337 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 7,425,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 33 | 8579132 | 46672312 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 6,750,000 | 2024-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 34 | 9242621 | 46672458 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 1,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 35 | 9242871 | 46672778 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 36 | 9909428 | 46672765 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 3,150,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 37 | 9909469 | 49618725 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 38 | 9909499 | 46672793 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 3,150,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 39 | 9909530 | 46672778 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 40 | 10260154 | 46672490 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 4,500,000 | 2024-08-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 41 | 10987873 | 46672746 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 600,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 42 | 10987998 | 46672600 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 300,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 43 | 10988190 | 46662903 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 6,600,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 44 | 10988314 | 46672580 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 1,125,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 45 | 10995899 | 46672312 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANNA CATERING | 1,800,000 | 2024-11-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 46 | 11275219 | 46672551 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | LUBNA TRIMANDIRI | 18,000,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 47 | 9944004 | 46672296 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Candi Agung Computer | 20,365,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 48 | 9969143 | 46672294 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 59,700,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 49 | 10621141 | 46672294 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 147,200,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 50 | 10621167 | 52508282 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | Candi Agung Computer | 40,350,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 51 | 10621198 | 46672296 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Candi Agung Computer | 1,975,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 52 | 10725668 | 52592997 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Candi Agung Computer | 4,200,000 | 2024-10-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 53 | 10825503 | 46672311 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CV YULIDA | 64,650,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 54 | 10825976 | 46672306 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | CV YULIDA | 7,080,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 55 | 10827106 | 46672305 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | CV YULIDA | 400,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 56 | 10828063 | 52592775 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Alat Pendingin | Toko Mona Arena | 20,000,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 57 | 10828375 | 52592989 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 44,100,000 | 2024-10-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 58 | 10973441 | 46672295 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Jaringan | CV YULIDA | 91,090,000 | 2024-11-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 59 | 10987611 | 52592958 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | Toko Mona Arena | 24,800,000 | 2024-11-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 60 | 11083242 | 52508271 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Electric Generating Set | Candi Agung Computer | 48,800,000 | 2024-11-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 61 | 11155445 | 52508277 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | CV. ANNISA MANDIRI CIPTA KARYA | 109,090,000 | 2024-11-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 62 | 11189921 | 53606432 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | Aneka Furniture Gallery | 69,300,000 | 2024-12-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 63 | 11200617 | 52508383 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 6,740,000 | 2024-12-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 64 | 11275153 | 53681448 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Personal Computer | Rahayu Shop | 13,400,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 65 | 11275194 | 46672579 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Rahayu Shop | 5,500,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 66 | 11275278 | 49618466 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Rahayu Shop | 10,590,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 67 | 11275309 | 49618470 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rahayu Shop | 2,510,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 68 | 11287901 | 49618462 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | Rahayu Shop | 14,600,000 | 2024-12-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 69 | 8791682 | 46672301 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | ARJUNA ATK | 672,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 70 | 8792296 | 46672311 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ARJUNA ATK | 630,000 | 2024-03-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 71 | 8896332 | 46661568 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | ARJUNA ATK | 11,568,000 | 2024-03-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 72 | 8901478 | 46661675 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | ARJUNA ATK | 19,502,500 | 2024-03-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 73 | 8984500 | 46661926 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ARJUNA ATK | 818,000 | 2024-04-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 74 | 8996565 | 46661564 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ARJUNA ATK | 1,932,250 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 75 | 8996643 | 46661570 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ARJUNA ATK | 3,719,500 | 2024-04-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-01-06 11:27:55