| 1 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Upah Jasa Tenaga Non ASN |
10042063000 |
36197283 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Upah Jasa Tenaga Non ASN</p>
|
| 2 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10048301000 |
36083500 |
17.250.000 |
11.704.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 3 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10040157000 |
36005055 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 4 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10042101000 |
38213916 |
28.669.000 |
26.971.100 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
|
| 5 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10040087000 |
38174788 |
42.080.000 |
32.070.300 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 6 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
10043666000 |
36198975 |
9.300.000 |
7.032.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Jasa Analisa Parameter lingkungan sampel air lindi dan sumur pantau pada TPA Tebing Liring di UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. HSU<br></p>
|
| 7 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
10044643000 |
36198977 |
31.200.000 |
31.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>pembayaran Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik januari sd desember 2024<br></p>
|
| 8 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
10040311000 |
38176205 |
11.550.000 |
11.550.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 9 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Alhi |
10039865000 |
38174118 |
361.200.000 |
180.600.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 10 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10040501000 |
38178426 |
3.000.000 |
2.192.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 11 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10015866000 |
36198976 |
72.000.000 |
72.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 12 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10043892000 |
38210206 |
86.197.000 |
38.918.630 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>perjalanan dinas januari sd desember 2024<br></p>
|
| 13 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10048385000 |
36088752 |
4.650.000 |
4.632.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 14 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Upah Jasa Tenaga Non ASN |
10046141000 |
36042615 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 15 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Lembur |
10043134000 |
36005190 |
6.500.000 |
5.920.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 16 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10049401000 |
38200779 |
30.865.000 |
25.962.230 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 17 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10048428000 |
38200933 |
10.800.000 |
10.800.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 18 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10048278000 |
36082500 |
3.500.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 19 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10042109000 |
38213737 |
22.500.000 |
9.895.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 20 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10046415000 |
38189617 |
13.500.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 21 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10040966000 |
36005184 |
1.800.000 |
1.350.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 22 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10048569000 |
38200256 |
715.200.000 |
697.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 23 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
10048552000 |
38200260 |
1.077.600.000 |
1.071.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 24 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10048409000 |
38200933 |
10.800.000 |
10.800.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-30 |
|
| 25 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10044610000 |
36198976 |
72.000.000 |
72.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
pembayaran jasa tenaga administrasi januari sd desember 2024<br>
|
| 26 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
10042047000 |
36197282 |
39.600.000 |
39.600.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Supir</p>
|
| 27 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10039101000 |
38258893 |
100.030.000 |
37.161.100 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 28 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10040262000 |
38173870 |
3.000.000 |
1.680.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 29 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10044614000 |
36198978 |
25.200.000 |
25.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>pembayaran jasa tenaga keamanan januari sd desember 2024<br></p>
|
| 30 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10044659000 |
38210122 |
153.600.000 |
151.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>pembayaran Jasa Pengolahan Sampah januari sd desember 2024<br></p>
|
| 31 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Listrik |
10040326000 |
38176207 |
15.000.000 |
14.400.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 32 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10033665000 |
38180823 |
6.130.000 |
3.390.200 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi dibayar sekaligus<br></p>
|
| 33 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10034051000 |
38174425 |
81.920.000 |
55.962.673 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 34 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Tim Kajian Pemberian BBM |
10048378000 |
38200864 |
34.750.000 |
12.750.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 35 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten |
10048259000 |
36042616 |
4.050.000 |
3.654.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 36 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10041006000 |
36005185 |
54.000.000 |
54.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 37 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10043164000 |
38179271 |
8.250.000 |
1.160.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 38 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi |
10048928000 |
38203898 |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 39 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
10040193000 |
36005056 |
13.000.000 |
6.376.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 40 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10040371000 |
38176208 |
9.240.000 |
3.322.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 41 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia |
10040406000 |
38178526 |
1.800.000 |
1.350.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 42 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10039936000 |
38174868 |
6.600.000 |
5.740.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 43 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10043066000 |
36005186 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 44 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten |
10042091000 |
38213926 |
27.000.000 |
26.890.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten</p>
|
| 45 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10048436000 |
36086374 |
38.400.000 |
38.400.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 46 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10040912000 |
38179184 |
12.150.000 |
12.123.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 47 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorAngkutan Barang |
10051134000 |
38200635 |
108.785.000 |
85.380.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 48 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10040841000 |
38178983 |
29.925.000 |
1.950.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 49 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10043082000 |
38179228 |
3.150.000 |
2.970.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 50 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
10044624000 |
36198973 |
78.000.000 |
78.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>pembayaran Jasa Tenaga Supir januari sd desember 2024<br></p>
|
| 51 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10043124000 |
38179240 |
4.620.000 |
4.283.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 52 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10037333000 |
36078728 |
271.200.000 |
111.450.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 53 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10040775000 |
36005160 |
7.500.000 |
3.335.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 54 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi,Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi,Perjalanan Dinas Ke luar Provinsi |
10044375000 |
36044288;36044290;36044294;38204073;38204096;38204121;38204202;38204495 |
250.732.000 |
238.621.364 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 55 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10042067000 |
36197284 |
39.600.000 |
29.700.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
| 56 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10048579000 |
36085501 |
90.000.000 |
90.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 57 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Lembur |
10042079000 |
38215086 |
117.708.000 |
53.076.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Lembur</p>
|
| 58 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
10046559000 |
38192128 |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 59 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033919000 |
38174221 |
4.500.000 |
840.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dibayar sekaligus<br></p>
|
| 60 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10048155000 |
36042617 |
7.500.000 |
7.500.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 61 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10042035000 |
36197281 |
757.200.000 |
757.200.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</p>
|
| 62 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10040479000 |
38178405 |
44.300.000 |
2.676.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 63 |
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
10046287000 |
38262723 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
196929201997031005 |
Masrai S Nejar, SP, MP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 64 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Beban Jasa Tenaga Keamanan |
10063550000 |
36397896 |
12.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-13 |
|
| 65 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Beban Jasa Tenaga Keamanan |
10063560000 |
36397897 |
12.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-13 |
|
| 66 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan |
10064027000 |
36113756 |
1.392.000.000 |
1.388.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-14 |
|
| 67 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Laboratorium Bahasa SMPN 6 Amuntai (DAU) |
10053394000 |
37953575 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Laboratorium Bahasa SMPN 6 Amuntai</p>
|
| 68 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Beban Jasa Tenaga Keamanan |
10064233000 |
36397897 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-15 |
|
| 69 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Beban Jasa Tenaga Keamanan |
10064231000 |
36397897 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-15 |
|
| 70 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kegiatan Diklat Kepala Sekolah |
10052821000 |
37252748 |
291.000.000 |
291.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Biaya Kontribusi Pelatihan Peningkatan Manajerial Kompetensi Kepala Sekolah Dasar Tahun 2024 di Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Selatan. (DAU PENDIDIKAN)</p> |
| 71 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Pembantu Administrasi Keuangan dan Tata Usaha |
10064199000 |
36397898 |
9.600.000 |
9.600.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-15 |
|
| 72 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Danau Panggang (DAU) |
10053371000 |
37953601 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN 1 Danau Panggang</p>
|
| 73 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMPN 3 Danau Panggang (DAU) |
10053388000 |
37953579 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Laboratorium Komputer SMPN 3 Danau Panggang</p>
|
| 74 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Danau Panggang (DAU) |
10052872000 |
37953625 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Danau Panggang</p>
|
| 75 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Upah Jasa Petugas Pembantu Administrasi Kantor |
10063571000 |
36397899 |
10.800.000 |
3.950.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-13 |
|
| 76 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052243000 |
36372626 |
17.100.000 |
1.331.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
|
| 77 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kegiatan Diklat Guru |
10052532000 |
37252747 |
351.000.000 |
351.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Kontribusi Kegiatan Workshop Pengembangan Kompetensi Guru Berdasarkan Perdirjen GTK No. 2626/2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan. (DAU PENDIDIKAN)</p>
|
| 78 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10063372000 |
36372625 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-13 |
|
| 79 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Danau Panggang (DAU) |
10053185000 |
37953624 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 4 Danau Panggang</p>
|
| 80 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Sungai Pandan (DAU) |
10053344000 |
37953617 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 2 Sungai Pandan</p>
|
| 81 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan O2SN (Kurikulum SD Murni) |
10050954000 |
36296263 |
10.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan - Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SD Tingkat Kabupaten pada tgl 28 Mei 2024 Bertempat di GOR Stadion Karias<br></p>
|
| 82 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN 7 Amuntai (DAU) |
10053378000 |
37953592 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Rumah Dinas SMPN 7 Amuntai</p>
|
| 83 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Beban Jasa Tenaga Kebersihan |
10064213000 |
36397883 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-15 |
|
| 84 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan FLS2N (Kurikulum SD Murni) |
10052587000 |
36295698 |
6.000.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa / Upah Juri untuk Kegiatan Lomba Festival Seni Siswa Nasional (FLSN) Jenjang Sekolah Dasar Kab.HSU<br></p>
|
| 85 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan |
10063536000 |
36397895 |
99.000.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-13 |
|
| 86 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan |
10064078000 |
36397895 |
99.000.000 |
72.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-15 |
|
| 87 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Jasa/Upah Jasa Tenaga Administrasi Kantor/Satuan Pendidikan Sekolah |
10064205000 |
36397893 |
45.000.000 |
27.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-15 |
|
| 88 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Parkir Siswa SMPN 6 Danau Panggang (DAU) |
10053433000 |
37953574 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Parkir Siswa SMPN 6 Danau Panggang</p>
|
| 89 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Upah Jasa Petugas Pembantu Administrasi Kantor |
10064192000 |
36397899 |
10.800.000 |
10.800.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-15 |
|
| 90 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Halaman Sekolah SMPN 9 Amuntai (DAU) |
10053355000 |
37953603 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Halaman Sekolah SMPN 9 Amuntai</p>
|
| 91 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Belanja Kontribusi Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAI |
10051515000 |
37249251 |
115.500.000 |
105.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2024</p>
|
| 92 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Beban Jasa Tenaga Kebersihan |
10064210000 |
36397894 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197401161994031004 |
RAHMAN HERIADI, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-15 |
|
| 93 |
Dinas Kesehatan |
Pekerjaan WC Sehat melalui Karya Bakti TNI |
10050795000 |
38225514 |
4.418.250.000 |
3.567.322.000 |
0 |
0 |
198001022010011015 |
dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Pembuatan Water Closet Sehat Untuk Masyarakat Hulu SUngai Utara</p>
|
| 94 |
Dinas Kesehatan |
belanja internet IFK |
2465085 |
38172635 |
5.400.000 |
4.298.400 |
0 |
0 |
198001022010011015 |
dr. Mochammad Yandi Friyadi, MM |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-01 |
|
| 95 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap & Kota-UKBM) |
10050527000 |
37618840 |
4.100.000 |
3.080.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 96 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Pelayanan Kesehatan ODGJBerat-DAU) |
10043917000 |
37672818 |
6.560.000 |
4.900.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 97 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-GIZI-DAU) |
10047959000 |
37673552 |
45.835.000 |
27.580.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 98 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA JASA / PETUGAS ADMINISTRASI KANTOR |
10037939000 |
38255200 |
74.345.000 |
7.625.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 99 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap - Terduga TB) |
10049862000 |
37672847 |
2.820.000 |
1.345.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 100 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA ADMINISTRASI BANK |
10042546000 |
36331653 |
120.500 |
63.800 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 101 |
Puskesmas Sungai Malang |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pelayanan Pendidikan Dasar- DAU) |
10041887000 |
37660499 |
3.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 102 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA JASA MEDIS / JASA TENAGA KESEHATAN |
10033207000 |
38255163 |
2.472.000.000 |
1.577.871.970 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 103 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Kota-Ibu Bersalin) |
10049743000 |
37655879 |
4.700.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 104 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Usia Pendidikan Dasar-DAU) |
10042097000 |
37660349 |
20.980.000 |
12.745.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 105 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-PROMKES-DAU) |
10047989000 |
37677869 |
23.320.000 |
21.990.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 106 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas ( Perjalanan Dinas Tetap Kelas Ibu Hamil) |
10049718000 |
37642865 |
8.480.000 |
7.870.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 107 |
Puskesmas Sungai Malang |
Perjalanan Dinas Tetap (TB-DAU) |
10048039000 |
37881076 |
275.000 |
170.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 108 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-P2M -DAU) |
10048024000 |
37790868 |
43.233.000 |
30.638.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 109 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Terduga TB-DAU) |
10047932000 |
37672948 |
3.156.000 |
1.981.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 110 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap & Kota-OPERASIONAL PKM) |
10050373000 |
37869237 |
5.830.000 |
290.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 111 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (KESLING-DAU) |
10047981000 |
37676719 |
6.620.000 |
4.285.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 112 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Program Makmin-DAU) |
10041813000 |
37641045 |
2.170.000 |
2.170.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 113 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap & Kota-Surveilans Kesehatan) |
10049978000 |
37785987 |
33.790.000 |
10.150.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 114 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH |
10037975000 |
37561362 |
68.450.000 |
19.479.515 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 115 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap - KESLING) |
10049943000 |
37676449 |
20.570.000 |
9.890.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 116 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap-TB) |
10050402000 |
37881064 |
1.200.000 |
750.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 117 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Resiko Terinfeksi HIV- DAU) |
10047944000 |
37673321 |
720.000 |
480.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 118 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-ODMK-DAU) |
10048010000 |
37787801 |
2.850.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 119 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH |
10037941000 |
38255124 |
79.910.000 |
66.520.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 120 |
Puskesmas Sungai Malang |
BELANJA KONTRIBUSI/PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS |
10037937000 |
38514069 |
24.884.620 |
350.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
|
| 121 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap & Kota-GIZI) |
10049906000 |
37673644 |
10.510.000 |
8.030.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 122 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Kesehatan Usia Produktif - DAU) |
10042108000 |
37662676 |
1.730.000 |
1.490.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 123 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Pelayanan Kesehatan Balita-DAU) |
10041843000 |
37656512 |
13.400.000 |
10.542.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 124 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU-Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan) |
10048046000 |
37624967 |
7.540.000 |
5.600.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 125 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap-KESEHATAN IBU & ANAK) |
10050447000 |
37881309 |
25.880.000 |
5.730.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 126 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Program LANSIA-DAU) |
10043881000 |
37663064 |
6.860.000 |
6.420.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 127 |
Puskesmas Sungai Malang |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PROMKES- DAU) |
10047999000 |
37678005 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 128 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (JIWA NAPZA-DAU) |
10048015000 |
37788672 |
6.780.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 129 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (PMT-Gizi) |
10049886000 |
37674038 |
171.960.000 |
147.972.845 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 130 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap-KESPRO) |
10050427000 |
37881198 |
3.090.000 |
2.900.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 131 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Usia Pendidikan Dasar-DAU) |
10041877000 |
37660349 |
20.980.000 |
13.495.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-28 |
|
| 132 |
Puskesmas Sungai Malang |
Perjalanan Dinas Tetap (KESORGA-DAU) |
10047973000 |
37676071 |
2.050.000 |
1.270.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 133 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap-P2M) |
10050338000 |
37791101 |
145.325.000 |
68.580.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 134 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjaldin Tetap&Kota-Surveilans Kesehatan-DAU) |
10048005000 |
37785295 |
10.262.000 |
3.410.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 135 |
Puskesmas Sungai Malang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap - UKS) |
10049771000 |
37662136 |
40.070.000 |
31.810.000 |
0 |
0 |
198805272011011002 |
DEVY BRAJA MUTTAQIN, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 136 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas |
10052402000 |
37770648 |
57.572.000 |
21.384.607 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Rapat Lintas Sektor tanggal 30 Aoril 2024 Rp1,000,000<br></p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam kota dalam rangka Pertemuan Lintas Sektor Tanggal 26 Juni 2024 a/n Kurniawan Rp1,000,000
</p><p>3.Belanja perjalanan dinas tetap dalam kota dalam rangka Pertemuan Lintas Sektor Tanggal 12 September 2024 Rp1,000,000
</p><p>4.Belanja perjalanan dinas tetap dalam kota dalam rangka Pertemuan Lintas Sektor Tanggal 05 Desember 2024 Rp1,000,000
</p><p>
</p><p>5.Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas Bulan Juni 2024 Rp5,395,426<br></p><p>6.Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas Bulan Juli 2024 Rp2,815,272
</p><p>7.Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas Bulan Agustus 2024 Rp3,859,932
</p><p>8.Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas Bulan September 2024 Rp2,803,910
</p><p>9.Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas Bulan Oktober 2024 Rp2,510,067
</p><p><br></p><p>
</p>
|
| 137 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10051201000 |
37645713 |
2.720.000 |
2.630.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Kunjungan DDTK Bayi Ke Desa Bulan Mei 2024 an.Kesumawati ,AM.Keb dkk Rp640,000
</p><p>2.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Kunjungan DDTK Balita Ke Desa Bulan Mei2024 an.Muliani,AM.Keb dkk Rp630,000
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Kunjungan DDTK bayi Ke Desa Bulan September 2024 an.Kesumawati ,AM.Keb dkk Rp680,000
</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Kunjungan DDTK balita Ke Desa Bulan September 2024 an.Kesumawati ,AM.Keb dkk Rp680,000
</p><p><strong><br></strong></p>
|
| 138 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAU) / Pemeriksaan MCU Karyawan Puskesmas (Pemeriksaan MCU Eksekutif 1) |
10050582000 |
37669744 |
71.250.000 |
66.312.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Pemeriksaan MCU Karyawan Puskesmas Sungai Karias
</p><p><br></p>
|
| 139 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis |
10052319000 |
37770841 |
8.300.000 |
1.770.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka Pemantauan minum obat dan terapi pencegahan TBC bulan April,Agustus, Oktober,Nopember,Desember 2024 an.Yulina Rosyida. S.Kep.Ns Rp1,700,000
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka Investigasi Kontak TB bulan Desember 2024 an.Yulina Rosyida. S.Kep.Ns Rp70,000
</p><p><br></p>
|
| 140 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10052731000 |
37770236 |
37.900.000 |
17.205.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat pengolahan pangan (TPP) bulan Maret 2024 (400.000)<br>2. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat pengolahan pangan (TPP) bulan April 2024 (850.000)<br>3. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) bulan Maret 2024 (350.000)<br>4. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) bulan April 2024 (500.000)<br>5. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di sarana Air Minum Bulan April 2024 (400.000)<br>6. Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penyelidikan Epidemiologi Bulan April 2024 (450.000)<br>7. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat pengolahan pangan (TPP) bulan Mei 2024 (635.000)<br>8. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di sarana Air Minum Bulan Mei 2024 (300.000)<br>9. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) bulan Mei 2024 (280.000)<br>10. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di sarana Air Minum Bulan Juni 2024 (170.000)<br>11. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) bulan Juni 2024 (400.000)<br>12. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat pengolahan pangan (TPP) bulan Juni 2024 (800.000)<br>13. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Sarana Air Minum (SAM)Bulan Juli 2024 (140.000)<br>14. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) bulan Juli 2024 (140.000)<br>15. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat pengolahan pangan (TPP) bulan Juli 2024 (890.000)<br>16. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat pengolahan pangan (TPP) bulan Agustus 2024 (620.000)<br>17. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Tempat Fasilitas Umum ( TFU ) bulan Agustus 2024 (580.000)<br>18. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka insfeksi kesling di Sarana Air Minum (SAM)Bulan September 2024 (700.000)<br>19. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangkaPengambilan sampel Untuk survey Kualitas Air Minum Rumah Tangga Bulan September 2024 (1.200.000)<br>20. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangkaPengambilan sampel Untuk survey Kualitas Air Minum Rumah Tangga Bulan Oktober 2024 (1.500.000)<br>21. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka Pengambilan sampel Air untuk TFU bulan Nopember 2024 (3.400.000)<br>22. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka Pengambilan sampel Air untuk Tempat Pengolahan Pangan (TPP )bulan Desember 2024 (500.000)<br>23. Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka Survei Jentik (2.000.000)<br><br></p>
|
| 141 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat (DAU)/Posyandu,Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu (Yang tidak dibiayai APBD), |
10050715000 |
37667532 |
14.190.000 |
12.540.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap PNS Berupa transport lokal dalam rangka Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu bulan April-Juni 2024 Rp3,955,000
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas Tetap PNS berupa transport lokal dalam rangka Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu Bulan Juli- Agustus 2024 Rp3,450,000
</p><p>3.Belanja perjalanan dinas tetap Berupa transport lokal Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di Posyandu Bulan September - Oktober 2024 Rp3,410,000
</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas tetap PNS berupa transport lokal dalam rangka Pemantauan tumbuh kembang Balit di Posyandu bulan Nopember 2024 Rp1,725,000
</p><p><br></p>
|
| 142 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAU) /Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pendampingan Desa STBM,IKL Rumah Sehat.Pengambilan Sampel Makanan Jajanan,Verifikasi Desa ODF oleh Petugas kesehatan Lingkungan |
10050355000 |
37670383 |
9.760.000 |
4.480.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah berupa transport IKL Rumah Sehat Bulan Mei & Juni 2024
</p><p>2.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah berupa transport IKL Rumah Sehat Bulan Juli 2024
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah berupa transport IKL Rumah Sehat Bulan Agustus 2024
</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah berupa transport IKL Rumah Sehat Bulan September 2024
</p><p>5.Belanja perjalana dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka IKL Rumah Sehat bulan Desember 2024 an.Herlina,SKM
</p><p>6.Belanja perjalana dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Pendampingan Desa STBM bulan Desember 2025 an.Herlina,SKM
</p><p><br></p>
|
| 143 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi |
10052286000 |
37770930 |
1.430.000 |
1.310.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka Edukasi Kesehatan Reproduksi Tingkat SD/SLTP/SLTA Bulan Juni,Juli 2024 an.Hendri Mulyanoor,SKm dkk
</p><p><br></p>
|
| 144 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat (DAU) / Sweeping Kapsul Vitamin A oleh kader |
10050688000 |
37669199 |
1.820.000 |
910.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Sweeping Vitamin A oleh Kader Bulan Agustus 2024</p>
|
| 145 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Jasa Kantor |
10052041000 |
36756977 |
928.016.410 |
926.168.849 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 146 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar /Belanja Perjalanan Dinas Tetap Skrining Anak sekolah tingkat TK/ RA,Skrining Anak Sekolah tingkat SD/ MI,Skrining Anak Sekolah tingkat SLTP/MTs,Penyuluhan Kesehatan remaja,Posyandu Remaja |
10053382000 |
37769801 |
24.550.000 |
16.885.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1. Belanja perjadin dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka skrining kesehatan anak sekolah tingkat TK/RA bulan Agustus (4.910.000)<br>2. Belanja perjadin dalam daerah berupa transport skrining kesehatan anak sekolah SMP/MTs (175.000)<br>3. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah dalam rangka Penyuluhan Remaja Bulan Mei & Juni.Asih Nurwahyuni (200.000)<br>4. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah dalam rangka Penyuluhan Remaja tanggal 29 Juni,13 Juli, 27 Juli 2024 an.Asih Nurwahyuni (300.000)<br>5. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah Non PNS dalam rangka Penyuluhan Remaja tanggal Mei & Juni 20244 an. Ariyadianor (1.400.000)<br>6. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah Non PNS dalam rangka Penyuluhan Remaja tanggal 29 Juni,13 Juli, 27 Juli 2024 an.Asih Nurwahyuni (2.100.000)<br>7. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah dalam rangka Posyandu Remaja Mei & Juni.Asih Nurwahyuni (300.000)<br>8. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah dalam rangka Posyandu Remaja tanggal 28 Juni,12 Juli, 26 Juli 2024 an.Asih Nurwahyuni (450.000)<br>9. Belanja perjadin tetap dalam daerah dalam rangka posyandu remaja (590.000)<br>10. Belanja perjadin tetap dalam daerah dalam rangka posyandu remaja (300.000)<br>11. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah dalam rangka Penyuluhan Remaja Bulan Agustus s/d September 2024 an.Asih Nurwahyuni (400.000)<br>12. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah dalam rangka Penyuluhan Remaja Bulan Oktober s/d Nopember 2024 an.Asih Nurwahyuni (200.000)<br>13. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah Non PNS dalam rangka Penyuluhan Remaja Bulan Agustus s/d September 2024 an. Ariyadianor (2.800.000)<br>14. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah Non PNS dalam rangka Penyuluhan Remaja BulanOktober Nopember 2024 an. Ariyadianor (1.400.000)<br>15. Belanja perjadin tetap berupa transport lokal dalam rangka skrining anak sekolah SD/MI (sweeping) ( 1.290.000)<br>16. Belanja perjadin tetap berupa transport lokal dalam rangka skrining anak sekolah SMP/MTs (Sweeping) (70.000)<br><br></p>
|
| 147 |
Puskesmas Sungai Karias |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU)/ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Orientasi Kader PHBS,FDG Pembudayaan Germas Puskesmas,Workshop Kader |
10042190000 |
37685956 |
7.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>1.Belanja upah kader kesehatan PHBS ( Non PNS ) untuk pendataan Per Rumah dalam rangka survei PHBS dalam tatanan Rumah Tangga Bulan Agustus 2024
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka FDG pembudayaan Germas bulan Juli 2024 a/n M.Irwandi
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Non PNS dalam rangka Workshop Kader Posyandu bulan Juli,Oktober 2024<br></p><p><br></p>
|
| 148 |
Puskesmas Sungai Karias |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Workshop Kader |
10042175000 |
37686034 |
12.000.000 |
6.750.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>1.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sosialisasi NAPZA Pada Remaja Sekolah Dalam Rangka Deteksi DiniPenyalahgunaan NAPZA</p><p>2.Honorarium Narasumber dalam rangka Workshop Kader Posyandu bulan Juli,Oktober 2024 An.Hendri Mulyanoor,SKM
</p><p><br></p>
|
| 149 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |
10051450000 |
37771059 |
8.400.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam daerah Non PNS berupa transport lokal dalam rangka Posbindu PTM di Desa /Kelurahan Desa Bulan Maret 2024 an.Yushasrati Rp700,000
</p><p>2.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam daerah Non PNS berupa transport lokal dalam rangka Posbindu PTM di Desa /Kelurahan Desa Bulan April 2024 an.Yushasrati Rp700,000
</p><p>3.Belanja perjalanan dinas tetap dalam kota non PNS dalam rangka Posbindu PTM di Desa / Kelurahan Mei- Juni tahun 2024 , a/n Yushasyrati Rp1,400,000
</p><p>4.Belanja perjalanan dinas dalam kota Non PNS dalam rangka Posbindu PTM di desa/kelurahan bulan Juli-Agustus 2024 an.Yushasyrati ME, dkk Rp1,400,000
</p><p>5.Belanja perjalanan dinas tetap dalam kota non PNS dalam rangka Posbindu PTM di Desa / Kelurahan September - Oktober tahun 2024 , a/n Yushasyrati Rp1,400,000
</p><p>6.Belanja perjalanan dinas tetap dalam kota non PNS dalam rangka Posbindu PTM di Desa / Kelurahan Nopember -Desember tahun 2024 , a/n Yushasyrati Rp1,400,000
</p><p><br></p>
|
| 150 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DAU) /Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sosialisasi NAPZA Pada Remaja Sekolah Dalam Rangka Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA |
10046178000 |
37671026 |
1.600.000 |
750.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sosialisasi NAPZA Pada Remaja Sekolah Dalam Rangka Deteksi DiniPenyalahgunaan NAPZA</p>
|
| 151 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10053720000 |
37770275 |
5.185.000 |
515.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1. Belanja perjalanan dinas tetap dalam rangka autopsi verbal kematian balita bulan Maret dan April tahun 2024 (160.000)<br>2. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Autopsi Verbal Kematian bayi Bulan Mei 2024 an. Muliani AM.Keb (70.000)<br>3. Belanja perjadin tetap dalam rangka autopsi verbal kematian bayi bulan September 2024 (100.000)<br>4. Belanja perjadin tetap berupa transport lokal dalam rangka pertemuan validasi dan evaluasi data Gikia (185.000)<br><br></p>
|
| 152 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Sweeping Imunisasi,Validasi Sasaran Imunisasi,Pengambilan Vaksin Dan Logistik,Pengambilan Susu Kegiatan Bias,Pengambilan Logistik Bias,Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan Pada Anak Usia Sekolah Di Wilyah Kerja Puskesmas Sungai Karias,Survei Jentik,Pengendalian Vektor/Fogging,Advokasi Ke Desa Dalam Rangka PSN Dan G1R1J,Skrining GIF Disekolah ( SLTA / Sederajat),Skrining GIF Di Desa/Kelurahan,Kunjungan Rumah Dalam Rangka Edukasi Terhadap Pasien Penyakit Kronis,Sosialisasi HIV di Ponpes,Deteksi Dini/Skrining Faktor Resiko PTM Prioritas Di Institusi, |
10044662000 |
37671063 |
18.510.000 |
11.930.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Sekolah Bulan April 2024 An. Mahfuzah,A.Md.Keb dkk
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining / deteksi dini faktor resiko PTM di institusi bulan Mei 2024 an. Rahmah Fitri,S.Kep.Ns dkk
</p><p>3.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan logistik vaksin imunisasi Program Imunisasi Bulan April.Mei,Juni,Juli,Agustus,September an.Rohaniyati ,AMK
</p><p>4.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan logistik BIAS program Imunisasi Bulan Juli 2024 an.Rohaniyati,AMK
</p><p>5.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa validasi sasaran imunisasi program Imunisasi Bulan Juli 2024 an.Rohaniyati,AMK
</p><p>6.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan PMT (susu) BIAS program Imunisasi Bulan Juli 2024 an.Rohaniyati,AMK
</p><p>7.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining Indera di Desa /Kelurahan
</p><p>8.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining Indera di Sekolah
</p><p>9.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining / deteksi dini faktor resiko PTM di institusi bulan Agsutus-Oktober 2024 an. Rahmah Fitri,S.Kep.Ns dkk
</p><p>10.Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Sekolah Bulan Oktober 2024
</p><p>11.Belanja perjalana dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Edukasi Terhadap Pasien Penyakit Kronis an.Hilmiyati AMK
</p><p>12.Belanja perjalana dinas dalam kota dalam rangka Pengambilan logistik Program Imunisasi Bulan Okrober,Nopember,Desember 2024 an.Rohaniyati, AMK
</p><p>13.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan PMT (Susu) BIAS Program Imunisasi Bulan Nopember 2024 an.Rohaniyati, AMK
</p><p>14.Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pengambilan Logistik BIAS Program Imunisasi Bulan Nopember 2024 an.Rohaniyati, AMK
</p><p>15.Belanja perjalanan dinas Tetap dalam daerah dalam rangka Sosialisasi HIV/AIDS Bulan Nopember 2024
</p><p><br></p>
|
| 153 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Perjalanan Dinas |
10046945000 |
36757122 |
79.000.000 |
43.731.700 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 154 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelalaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DAU)/ Posyandu Lansia |
10050900000 |
37667394 |
6.120.000 |
4.090.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap dalam rangka Posyandu Lansia Bulan April sd Nopember 2024 an.lina Sosilawati,A.md.Kep
</p><p><br></p>
|
| 155 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAU) / Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah |
10050636000 |
37669732 |
800.000 |
720.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa tansport lokal dalam rangka Pemeriksaan Kebugaran Anak Sekolah bulan September Tahun 2024 an. Hendri Mulyanoor,SKM
</p><p><br></p>
|
| 156 |
Puskesmas Sungai Karias |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU)/ Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penggerakan GERMAS Tk Desa/ Kelurahan,Gerakan Cegah Stunting,Gerakan Bumil Sehat.Pendataan Survey PHBS Rumah Tangga,Pembinaan Poskestren |
10044332000 |
37685853 |
2.130.000 |
1.070.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Gerakan Cegah Stunting bulan Juni tahun 2024 , a/n Hendri Mulyanoor,SKM (018)</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Gerakan Bumil Sehat bulan Juni tahun 2024 , a/n Hendri Mulyanoor,SKM (022)</p><p>3.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal pembinaan ke poskestren bulan Mei dan Juli 2024 (042)</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah Berupa transport lokal dalam rangka pendampinan Survei PHBS dalam tatanan Rumah Tangga oleh Petugas Puskesmas Bulan Agustus 2024 an.Hendri Mulyanoor,SKM (047)</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
|
| 157 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DAU) /Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pembinaan petugas PKM ke Sekolah,Skrining Anak sekolah tingkat TK/ RA,Skrining Anak sekolah tingkat TK/ RA,Skrining Anak Sekolah tingkat SD/ MI,Skrining Anak Sekolah tingkat SLTP/MTs |
10051038000 |
37646648 |
13.850.000 |
6.450.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah berupa transport Skirining kesehatan anak sekolah SD/MI Bulan Mei & Juli 2024
</p><p><br></p>
|
| 158 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DAU) /Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pendampingan Desa STBM,IKL Rumah Sehat.Pengambilan Sampel Makanan Jajanan,Verifikasi Desa ODF oleh Petugas kesehatan Lingkungan |
10047300000 |
37670383 |
9.760.000 |
3.940.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-30 |
|
| 159 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir |
10051080000 |
37645636 |
1.500.000 |
728.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah PNS dalam rangka Antar Sampel SHK Ke Dinas Kesehatan Kab.HSU an.Muliani,AM.Keb Rp448,000
</p><p>2.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah PNS dalam rangka Antar Sampel SHK Ke Dinas Kesehatan Kab.HSU an.Muliani,AM.Keb Rp112,000
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas dalam daerah PNS dalam rangka Antar Sampel SHK Ke Dinas Kesehatan Kab.HSU an.Muliani,AM.Keb Rp112,000
</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka Antar Sampel SHK Ke Dinas Kesehatan Kab.HSU an.Muliani,AM.Keb Rp56,000
</p><p><br></p>
|
| 160 |
Puskesmas Sungai Karias |
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluhan Kelompok |
10042147000 |
37686679 |
680.000 |
630.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penyuluhan Kelompok bulan Juni tahun 2024 , a/n Hendri Mulyanoor,SKM</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penyuluhan Kelompok bulan Juli Tahun 2024, A.n Hendri Mulyanoor, SKM dkk.
</p><p>3.Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penyuluhan Kelompok bulan Oktober -Nopember Tahun 2024, A.n Hendri Mulyanoor, SKM dkk.<br></p><p><br></p><p><br></p>
|
| 161 |
Puskesmas Sungai Karias |
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pembinaan dan Monev Pelaksanaan PMT Pangan Lokal Oleh Petugas |
10042129000 |
37686797 |
800.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Perjalanan dinas tetap PNS dalam rangka Pembinaan dan Monev Pelaksanaan PMT Lokal Oleh Petugas Bulan Juli 2024</p>
|
| 162 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10052606000 |
37770545 |
95.935.000 |
68.860.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1. Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Sekolah Bulan April 2024 (2.280.000)<br>2. Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam daerah berupa transport LokalDalam rangka Deteksi dini/Skrining faktor risiko & PTM di Institusi Bulan Maret an.Lina Sosilawati,A.Md. Kep (3.000.000)<br>3. Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam daerah berupa transport LokalDalam rangka Deteksi dini/Skrining faktor risiko & PTM di Institusi Bulan April an.Lina Sosilawati,A.Md. Kep (2.100.000)<br>4. Belanja Perjalanan Dinas Tetap Dalam rangka Pembinaan Posbindu PTM di Desa /Kelurahan Bulan Maret an.Rahmah Fitri ,S.Kep.Ns (1.700.000)<br>5. Belanja Perjalanan Dinas Tetap Dalam rangka Pembinaan Posbindu PTM di Desa /Kelurahan Bulan April an.Rahmah Fitri ,S.Kep.Ns (1.700.000)<br>6. Belanja perjalanan Dinas tetap dalam berupa transport lokal dalam rangka Pelaksanaan Follo UP layanan Quitline Terintegrasi dengan layanan UMB di FKTP (Skrining UBM ) Bulan April Tahun 2024 an>Hendri Mulyanoor,SKM dkk (1.280.000)<br>7. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka pembinaan Posbindu PTM di Desa / Kelurahan Mei- Juni tahun 2024 , a/n Rahmah Fitri,S.Kep.Ns (3.400.000)<br>8. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Deteksi Dini / Skrining keliling FR PTM pada usia Produktif dan Lansia bulan Mei- Juni tahun 2024 , a/n Lina Sosilawati,A.Md.Kep (5.635.000)<br>9. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Kunjungan rumah Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat dan pemantauan ibu hamil reaktif HbsAg (240.000)<br>10. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Deteksi Dini / Skrining keliling FR PTM pada usia Produktif dan Lansia bulan Juli tahun 2024 , a/n Lina Sosilawati,A.Md.Kep (3.290.000)<br>11. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Pembinaan Posyandu PTM di desa/kelurahan bulan Juli-Agustus 2024 an.Rahmah Fitri, S.Kep.Ns (3.400.000)<br>12. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Deteksi Dini / Skrining keliling FR PTM pada usia Produktif dan Lansia bulan Agustus tahun 2024 , a/n Lina Sosilawati,A.Md.Kep (5.500.000)<br>13. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Deteksi Dini / Skrining keliling FR PTM pada usia Produktif dan Lansia bulan September tahun 2024 , a/n Lina Sosilawati,A.Md.Kep (3.500.000)<br>14. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka pembinaan Posbindu PTM di Desa / Kelurahan September -Oktober tahun 2024 , a/n Rahmah Fitri,S.Kep.Ns (3.400.000)<br>15. Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Sekolah Bulan Oktober 2024 (2.280.000)<br>16. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Pemantauan Minum Oralit dan Zinc balita di masyarakat bulan maret-agustus (1.050.000)<br>17. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Kunjungan rumah Penemuan kasus hepatitis B (HBsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan di masyarakat dan pemantauan ibu hamil reaktif HbsAg (255.000)<br>18. Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa BIAS MR dan HPV (2.440.000)<br>19. Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa validasi sasaran program imunisasi (340.000)<br>20. Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa pendataan sasaran BIAS (645.000)<br>21. Belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa Sweeping imunisasi (2.040.000)<br>22. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penemuan Kasus Aktif (Kusta/Frambusia) Pada anak Sekolah Dasar / MI (1.290.000)<br>23. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Penemuan Kasus Aktif (Kusta/Frambusia) Pada masyarakat (1.370.000)<br>24. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Deteksi Dini / Skrining keliling FR PTM pada usia Produktif dan Lansia bulan Oktober tahun 2024 , a/n Lina Sosilawati,A.Md.Kep (5.250.000)<br>25. Belanja perjalanan dins dalam rangka Kunjungan Rumah dalam rangka Deteksi dini dan Penemuan kasus ISPA Pneumonia an.Eka Nofiarti,Amd,Keb (2.040.000)<br>26. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka pembinaan Posbindu PTM di Desa / Kelurahan Nopember-Desember tahun 2024 , a/n Rahmah Fitri,S.Kep.Ns (3.400.000)<br>27. Belanja perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Deteksi dini/Skrining keliling FR PTM pada usia produktif dan lansia Bulan Nopember 2024 an.Lina Sosilawati, A.Md.Kep (3.000.000)<br>28. Belanja perjalanan dinas tetap berupa kegaiatan BIAS Dt dan Tdbulan Nopember 2004 An.Rohaniyati,AMK (2.280.000)<br>29. Belanja Perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam Pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat bulan September,Oktober,Nopember 2024 an.Hilmiyati AMK (685.000)<br>30. Belanja Perjalanan dinas tetap berupa transport lokal dalam Pemantauan minum oralit dan zinc bagi diare balita di masyarakat bulan Desember 2024 an.Hilmiyati AMK (70.000)<br><br></p>
|
| 163 |
Puskesmas Sungai Karias |
Operasional Pelayanan Puskesmas (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pembinaan Jejaring ,Pembinaan Jaringan |
10042124000 |
37686851 |
3.240.000 |
1.620.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas tetap berupa transport lokal PNS dalam rangka Pembinaan Jejaring Dokter dan Bidan Praktek Mandiri Bulan Maret 2024 an.Rina Agustina,AM.Keb dkk
</p><p>2.Belanja Perjalanan dinas tetap berupa transport lokal PNS dalam rangka Pembinaan Jaringan Bidan Bulan April 2024 an.Rina Agustina,AM.Keb dkk
</p><p><br></p>
|
| 164 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak |
10051735000 |
37771033 |
19.030.000 |
3.970.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Pemantauan Bumil resti. Muliani AM.Keb Rp630,000
</p><p>2.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Kelas Ibu balita Pertemuan I bulan Mei 2024 an. Muliani AM.Keb Rp660,000
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Kelas Ibu balita Pertemuan II bulan Juni 2024 an. Muliani AM.Keb Rp680,000
</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Kelas Ibu balita Pertemuan III bulan JuLi 2024 an. Muliani AM.Keb Rp680,000
</p><p>5.Belanja perjalanan dinas tetap PNS dalam daerah dalam rangka Pemantauan balita Gizi Kurang Bulan Mei 2024 Rp640,000
</p><p>6.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Pemantauan Bumil KEK bulan September 2024 an. Muliani AM.Keb Rp680,000
</p><p><br></p>
|
| 165 |
Puskesmas Sungai Karias |
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU) / Beban Jasa Tenaga Administrasi Pendataan Survey PHBS Rumah Tangga |
10042185000 |
37685990 |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja upah kader kesehatan PHBS ( Non PNS ) untuk pendataan Per Rumah dalam rangka survei PHBS dalam tatanan Rumah Tangga Bulan Agustus 2024</p>
|
| 166 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) (DAU) / Upah petugas pendampingan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan Orang dengan gangguan jiwa Hononarium Petugas Pendamping Penanganan ODGJ |
10046210000 |
37670979 |
7.200.000 |
180.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-30 |
|
| 167 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DAU)/Skrining TB di Pusling/ Posbindu dan kelompok rawan ,Pengambilan Logistik TB Ke kabupaten |
10050841000 |
37667458 |
5.420.000 |
553.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas berupa transport lokal dalam rangka Pengambilan Logistik TB Ke Kabupaten Bulan Juli,Ssepetember,Oktober, Nopember 2024 an.Yulina Rosyida,S.Kep Ns Rp448,000
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas tetap berupa Skrining TB di Kelompok Rawan ( Ponpes ) Bulan Oktober 2024 an, Yulina Rosyida,S.Kep.Ns Rp105,000
</p><p><br></p>
|
| 168 |
Puskesmas Sungai Turak |
Jasa administrasi Bank |
10048633000 |
37122851 |
104.400 |
104.400 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 169 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan Ke Desa Dan Kelurahan, Survei Jentik,Sweeping Sasaran Usia Produktif Di Desa/Kelurahan |
10044582000 |
37671090 |
15.260.000 |
14.700.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja Perjalanan dinas kota berupa transport bagi Kader dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Kelurhanan /Desa Bulan April 2024 An.Lisdawati</p><p>2 Belanja Perjalanan Dinas kota transport kader dalam rangka Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan ke Kelurahan /Desa Bulan Oktober 2024
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas dalam kota Non PNS dalam Rangka Swepping sasaran Usia Produktif di Desa /Kelurahan bulan Maret - Juli 2024 an. Yushasrati .ME dkk
</p><p>4,Belanja perjalana dinas dalam kota dalam rangka Sweeping Sasaran Usia Produktif di Desa /Kelurahan bulan Agustus -Desember 2024 an.Yushasyrati ME<br></p><p><br></p>
|
| 170 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Bimtek/ Monitoring di Tujuh Tatanan Kawasan Tanpa Rokok |
10044560000 |
37685816 |
1.700.000 |
1.600.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Bimtek/Monitoring di Tujuh Tatanan Kawasan Tanpa Rokok Bulan Mei,Juni an.Hendri Mulyanoor,SKM dkk</p>
|
| 171 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DAU) /Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pertemuan UKS TK. Puskesmas |
10051062000 |
37646549 |
800.000 |
700.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas Non PNS dalam daerah dalam Rangka Pertemuan UKS Tk.Puskesmas Tanggal 13 Nopember 2024
</p><p><br></p>
|
| 172 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DAU) / Belanja Perjalanan Dinas Tetap Surveilans Gizi,Surveilans |
10047226000 |
37670504 |
5.440.000 |
1.320.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas tetap PNS dalam rangka Surveilans Gizi Bulan Juni 2023
</p><p>2.Belanja Perjalanan dinas dalam rangka Surveilan Gizi Bulan Oktober
</p><p><br></p>
|
| 173 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat /#Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pemantauan Bumil KEK (Kunjungan Bumil KEK),Pemantauan Balita Gizi Kurang #Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas #Belanja Bahan Pelatihan PMT Bumil KEK & Balita Gizi Kurang |
10048800000 |
37770076 |
136.004.000 |
95.682.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1. Belanja perjalanan dinas dalam kota berupa transport dalam rangka sosialisasi TIM pelaksana dalam Persiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Bagi IBU Hamil dan Balita Gizi Kurang Tanggal 27 Mei 2024 (2.000.000)</p><p>2. Belanja perjalanan dinas dalam kota berupa transport dalam rangka sosialisasi TIM pelaksana dalam Persiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Bagi IBU Hamil dan Balita Gizi Kurang Tanggal 29 Mei 2024 (2.000.000)</p><p>3. Belanja Bahan Pelatihan PMT Bumil KEK dan Balita Gizi Kurang Tanggal 27 Mei 2024 (501.500)</p><p>4. Belanja Bahan Pelatihan PMT Bumil KEK dan Balita Gizi Kurang Tanggal 29 Mei 2024 (763.500)</p><p>5. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 02 s/d 03 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>6. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 04 s/d 05 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>7. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 06 s/d 07 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>8. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 08 s/d 09 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>9. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 10 s/d 11 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>10. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 12 s/d 13 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>11. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 14 s/d 15 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>12. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 19 s/d 20 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>13. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 21 s/d 22 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>14. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 21 s/d 22 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>15. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi IBU Hamil KEK Tanggal 08 s/d 13 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.93.500)</p><p>16. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi IBU Hamil KEK Tanggal 14, 15, 19, 20, 21, 22 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.935.000)</p><p>17. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi IBU Hamil KEK Tanggal 23 s/d 28 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.935.000)</p><p>18. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi IBU Hamil KEK Tanggal 29 Juni s/d 04 Juli 2024 a.n Endang Rusma (1.935.000)<br></p><p>19. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi IBU Hamil KEK Tanggal 05 s/d 10 Juli 2024 a.n Endang Rusma (1.935.000)</p><p>20. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 23 s/d 24 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>21. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 25 s/d 26 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>22. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 27 s/d 28 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>23. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 29 s/d 30 Juni 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>24. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 01 s/d 02 Juli 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>25. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 03 s/d 04 Juli 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>26. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 05 s/d 06 Juli 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>27. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 07 s/d 08 Juli 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>28. Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Berbahan Lokal Bagi Balita Gizi Kurang Tanggal 09 s/d 10 Juli 2024 a.n Endang Rusma (1.848.000)</p><p>29. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>30. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>31. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>32. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>33. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>34. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>35. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>36. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>37. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>38. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>39. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>40. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>41. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>42. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.848.000)</p><p>43. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>44. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>45. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>46. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>47. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>48. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>49. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>50. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>51. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)</p><p>52. Belanja bahan dan penyiapan PMT berbahan lokal bagi ibu hamil KEK (1.935.000)<br></p>
|
| 174 |
Puskesmas Sungai Karias |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pelaksanaan Kelas ibu hamil ( 1,2,3,4) |
10053307000 |
37644968 |
2.720.000 |
2.640.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1. Belanja perjadin tetap dalam rangka kelas ibu hamil pertemuan IV (670.000)<br>2. Belanja perjadin tetap dalam rangka kelas ibu hamil pertamuan III (670.000)<br>3. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Kelas Ibu Hamil Pertemuan I bulan Mei 2024 an. Muliani AM.Keb (630.000)<br>4. Belanja Perjalanan dinas tetap dalam rangka Kelas Ibu Hamil Pertemuan II bulan Juni 2024 an. Muliani AM.Keb (670.000)<br><br></p>
|
| 175 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa ( ODMK) (DAU)/ Belanja Perjalanan Dinas Tetap Kunjungan Rumah ODGJ,Skrining GME Di Desa,Skrining GME Remaja Di Sekolah,Pendampingan Rujukan Pasien ODGJ Ke Rumah Sakit Daerah |
10046243000 |
37670654 |
5.495.000 |
4.225.000 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>1.Belanja perjalanan dinas berupa transport lokal dalam rangka Pendampingan Rujukan Pasien ODGJ ke Rumah sakit ( 14 Juli 2024 & 28 Juli 2024 ) An.Siti Kamelia,AMK
</p><p>2.Belanja perjalanan dinas berupa transport lokal dalam rangka Kunjunganrumah ODGJ bulan April -Juni 2024 An.Siti Kamelia,AMK
</p><p>3.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining GME di Desa /Kelurahan
</p><p>4.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Skrining GME Remaja di Sekolah
</p><p>5.Belanja Perjalanan dinas tetap dalam daerah berupa transport lokal dalam rangka Kunjungan Rumah ODGJ bulan September 2024
</p><p><br></p>
|
| 176 |
Puskesmas Sungai Karias |
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi(DAU) |
10050939000 |
37667073 |
3.200.000 |
3.178.058 |
0 |
0 |
197403012005012012 |
dr. Hj. MIDA SARI |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>1.Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalaam rangka mengantar alat kesehatan untuk uji Kalibrasi di LOKA Pengamanana Alat dan Fsilitas Kesehatan Banjarbaru Rp.3.178.058</p><p><br></p>
|
| 177 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas ) |
10051334000 |
37890046 |
1.630.000 |
1.630.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 178 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS / Transport Peserta ( DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
10051290000 |
37890317 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 179 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
10049522000 |
37906165 |
87.370.000 |
66.340.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 180 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10049713000 |
37905825 |
6.830.000 |
6.690.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 181 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengantaran sampel SHK ke Dinas Kesehatan kabupaten Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
10051502000 |
37886538 |
2.900.000 |
2.088.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 182 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas ) |
10050518000 |
37896800 |
8.160.000 |
7.770.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 183 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan |
10048607000 |
38203450 |
4.500.000 |
1.600.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 184 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas ) |
10050160000 |
37898113 |
11.300.000 |
6.820.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 185 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat |
10048646000 |
36808964 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 186 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10051429000 |
37889091 |
4.740.000 |
4.655.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 187 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Air |
10048644000 |
37120771 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 188 |
Puskesmas Sungai Turak |
Perjalanan DInas Tetap Pendampingan Pemberian MPASI Dan ASI Eksklusif & ] Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk |
10051740000 |
37806195 |
4.890.000 |
1.550.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 189 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10050350000 |
37898078 |
12.225.000 |
12.225.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 190 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU) |
10048649000 |
37899537 |
10.750.000 |
6.250.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 191 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang |
10051699000 |
37806855 |
115.632.000 |
55.196.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 192 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja gorden |
10050202000 |
38203487 |
17.000.000 |
15.884.750 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 193 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10049489000 |
37909172 |
16.300.000 |
16.290.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 194 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10049895000 |
37896504 |
6.520.000 |
6.520.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 195 |
Puskesmas Sungai Turak |
Jasa administrasi absensi |
10048634000 |
37122778 |
1.200.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 196 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10051820000 |
37844144 |
3.200.000 |
3.200.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 197 |
Puskesmas Sungai Turak |
Perjalanan Dinas Biasa |
10048619000 |
38202258 |
41.190.000 |
18.756.765 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 198 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10049841000 |
37903234 |
5.790.000 |
5.390.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 199 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10049618000 |
37906067 |
28.605.000 |
23.850.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 200 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10048630000 |
38202219 |
30.000.000 |
23.660.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 201 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10035877000 |
38203455 |
814.275.000 |
658.190.395 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 202 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
1274085 |
36809936 |
829.275.000 |
46.179.865 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-05-22 |
|
| 203 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU) |
10049191000 |
37909219 |
1.740.000 |
1.595.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 204 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengantaran sampel SHK ke Dinas Kesehatan kabupaten Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
10051615000 |
37886538 |
2.900.000 |
2.088.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 205 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |
10049043000 |
37909791 |
540.000 |
540.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 206 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
10051028000 |
37903432 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 207 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10048651000 |
37899481 |
24.975.000 |
24.655.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 208 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di Desa |
10051476000 |
37886689 |
6.520.000 |
6.520.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 209 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
10048653000 |
37910010 |
26.080.000 |
25.910.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 210 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10048637000 |
37122326 |
6.800.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 211 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS / Transport Peserta ( DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
10051071000 |
37896381 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 212 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10050041000 |
37899481 |
24.975.000 |
24.655.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 213 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10049091000 |
37909659 |
3.520.000 |
3.520.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 214 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10051055000 |
38202219 |
30.000.000 |
23.660.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 215 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas ) |
10050454000 |
37897649 |
5.440.000 |
4.940.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 216 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU) |
10049570000 |
37906090 |
17.640.000 |
17.640.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 217 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10048628000 |
38202226 |
39.788.000 |
3.538.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 218 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10049942000 |
37889091 |
4.740.000 |
4.655.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 219 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU) |
10049420000 |
37909219 |
1.740.000 |
1.595.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 220 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Transport Kader (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
10051383000 |
37889965 |
1.120.000 |
1.120.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 221 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
10049797000 |
37903363 |
3.260.000 |
1.830.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 222 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas |
10051663000 |
37807594 |
8.000.000 |
3.100.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 223 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas) |
10050991000 |
37909256 |
2.520.000 |
2.520.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 224 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja gorden |
10048625000 |
38203487 |
17.000.000 |
15.884.750 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 225 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU) |
10049682000 |
37905849 |
5.800.000 |
4.400.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 226 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja listrik |
10048642000 |
37122124 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 227 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas ) |
10050264000 |
37896403 |
5.340.000 |
2.670.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 228 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di Desa |
10050105000 |
37886689 |
6.520.000 |
6.520.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 229 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10048640000 |
37122220 |
4.800.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 230 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU) |
10051219000 |
37899537 |
10.750.000 |
6.250.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 231 |
Puskesmas Sungai Turak |
Belanja Pemeliharaan (Peralatan dan Mesin) |
10048632000 |
38202166 |
9.100.000 |
4.235.000 |
0 |
0 |
197004161992022001 |
Rissa Candra Ekawaty, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 232 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi |
10030439000 |
37708440 |
1.350.000 |
1.260.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 233 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10031227000 |
37707951 |
6.300.000 |
3.150.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 234 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis |
10030420000 |
37708265 |
3.600.000 |
3.600.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 235 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10031225000 |
37654129 |
18.900.000 |
5.310.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 236 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
10030487000 |
37695113 |
5.480.000 |
5.340.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 237 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10033550000 |
37654368 |
11.460.000 |
3.770.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 238 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
10037271000 |
37708268 |
1.320.000 |
1.250.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 239 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Operasional Pelayanan Puskesmas |
10031449000 |
37732292 |
11.856.000 |
10.300.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 240 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10033536000 |
37708210 |
8.360.000 |
4.020.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 241 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Kapitasi) |
10045553000 |
38743892 |
257.038.798 |
238.593.848 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 242 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap ( Balita_DAU) |
10015585000 |
37781737 |
67.370.000 |
63.490.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 243 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |
10031231000 |
37693311 |
6.800.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 244 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Jasa Layanan Umum Retribusi) |
10045558000 |
38743854 |
30.000.000 |
28.688.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 245 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10033534000 |
37707802 |
22.610.000 |
20.350.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 246 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10033549000 |
37708211 |
32.890.000 |
20.240.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 247 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak |
10030441000 |
37708356 |
22.500.000 |
18.400.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 248 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
10031228000 |
37679189 |
3.600.000 |
3.390.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 249 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10033537000 |
37693448 |
3.600.000 |
1.480.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 250 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Non Kapitasi) |
10045544000 |
38743936 |
80.000.000 |
78.926.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 251 |
Puskesmas Guntung |
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa |
10045750000 |
36518785 |
5.500.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 252 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok |
10037251000 |
37708372 |
970.000 |
850.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 253 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Jasa Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
10037974000 |
37708599 |
7.478.000 |
972.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 254 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Jarak < 1 km) |
10045579000 |
38207164 |
2.450.000 |
350.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 255 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |
10031233000 |
37693649 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 256 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10030424000 |
37707776 |
8.500.000 |
7.690.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 257 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |
10033531000 |
37707726 |
13.845.000 |
6.805.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 258 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Daerah Dalam Kota |
10045564000 |
38207175 |
20.000.000 |
2.494.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 259 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Operasional Pelayanan Puskesmas |
10033532000 |
37708233 |
23.050.000 |
14.226.300 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 260 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10045704000 |
36503560 |
4.200.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 261 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |
10033539000 |
37694723 |
19.905.000 |
8.680.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 262 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
10033409000 |
37708547 |
27.665.000 |
2.700.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 263 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10030399000 |
37708543 |
71.430.000 |
47.220.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 264 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
10033400000 |
37694954 |
13.990.000 |
9.225.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 265 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Bimbingan Teknis Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
10037220000 |
37708527 |
10.000.000 |
8.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 266 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10031581000 |
37707874 |
138.892.000 |
91.337.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 267 |
Puskesmas Guntung |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
10037517000 |
37708547 |
27.665.000 |
12.974.734 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Agus Salim, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 268 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (perjalanan Dinas tetap -ODHIV) |
10052906000 |
37896804 |
2.500.000 |
2.350.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 269 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap dan Kota_Gizi) |
10050823000 |
37803979 |
25.500.000 |
17.910.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 270 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap_Pend Dasar) |
10031906000 |
37782875 |
58.000.000 |
52.055.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 271 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pemeliharaan Rutin dan Berkala_DAU) |
10049487000 |
37905792 |
3.200.000 |
3.182.735 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 272 |
Puskesmas Haur Gading |
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa pekerjaan konstruksi , pengadaan barang dan jasa lainnya |
10037048000 |
38466478 |
13.600.000 |
6.800.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 273 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap dan Kota ( Promkes_DAU) |
10032027000 |
37810798 |
14.910.000 |
13.205.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 274 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap_Terduga TB) |
10050741000 |
37784409 |
5.050.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 275 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap ( Lansia_DAU) |
10015693000 |
37783073 |
32.030.000 |
32.030.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 276 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (perjalanan Dinas tetap dan kota -UKBM) |
10053084000 |
37690789 |
5.400.000 |
4.260.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 277 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap dan Kota_Bersalin) |
10050644000 |
37780946 |
3.300.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 278 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10037043000 |
38466482 |
3.750.000 |
1.275.700 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 279 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap &Kota_Surveilans) |
10052148000 |
37847103 |
11.630.000 |
5.520.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 280 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) |
10037051000 |
38199359 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 281 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap dan Kota ( jiwa dan Napza_DAU) |
10032092000 |
37850182 |
3.900.000 |
3.820.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 282 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (UMOT-DAU) |
10049215000 |
37693066 |
1.690.000 |
1.610.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 283 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap dan Kota ( Kesorga _DAU) |
10050417000 |
37804595 |
2.300.000 |
400.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 284 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10037042000 |
38467026 |
1.257.345.193 |
905.856.429 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 285 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Dalam Kota ( ODGJ_DAU) |
10015945000 |
37784102 |
2.160.000 |
1.380.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 286 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap ( Kesling_DAU) |
10015622000 |
37805249 |
11.460.000 |
11.060.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 287 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap ( Pend dasar_DAU) |
10015661000 |
37782592 |
8.275.000 |
7.110.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 288 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap ( ODGJ_DAU) |
10015935000 |
37783289 |
3.620.000 |
3.620.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 289 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap_KIA) |
10053060000 |
37906460 |
32.830.000 |
25.240.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 290 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (perjalanan Dinas tetap dan kota -Operasional Puskesmas) |
10049160000 |
37896690 |
8.680.000 |
6.100.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
|
| 291 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasinal _DAU) |
10049165000 |
37896651 |
4.800.000 |
720.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 292 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Bayi Baru Lahir_DAU) |
10015513000 |
37781493 |
3.000.000 |
1.560.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 293 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap_ Orang Dengan TB) |
10052626000 |
37896785 |
5.550.000 |
2.300.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 294 |
Puskesmas Haur Gading |
perjalanan Dinas Tetap ( Mutu Puskesmas_ DAU |
10050229000 |
37896869 |
9.050.000 |
1.410.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 295 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap ( post Market_DAU) |
10049283000 |
37906516 |
1.200.000 |
1.040.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 296 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (perjalanan Dinas tetap -PTM) |
10052352000 |
37896623 |
90.080.000 |
81.175.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 297 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Terduga TB_DAU) |
10015998000 |
37784294 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 298 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (perjalanan Dinas tetap dan kota -Operasional Puskesmas) |
10052229000 |
37896690 |
8.680.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 299 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Jasa Petugas Entri Pcare) |
10037053000 |
36728893 |
4.800.000 |
4.800.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 300 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (perjalanan Dinas tetap - Kespro ) |
10053042000 |
37896815 |
3.620.000 |
3.550.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 301 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap ( SURVEILANS_DAU) |
10031751000 |
37846410 |
6.180.000 |
4.780.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 302 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Kontribusi kursus-kursus singkat/ pelatihan |
10037049000 |
38199368 |
15.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 303 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Jasa kalibrasi (Pemeliharaan Rutin dan Berkala_DAU) |
10049473000 |
37905810 |
13.414.000 |
1.788.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 304 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037016000 |
38199350 |
3.000.000 |
780.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 305 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10036937000 |
38199365 |
123.750.000 |
23.693.314 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 306 |
Puskesmas Haur Gading |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Perjalanan Dinas Tetap_Bumil) |
10050589000 |
37780143 |
7.240.000 |
6.280.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 307 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap dan Kota ( PTM_DAU) |
10015774000 |
37849227 |
57.530.000 |
54.250.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 308 |
Puskesmas Haur Gading |
Perjalanan Dinas Tetap ( Bumil_DAU) |
10049765000 |
37780030 |
400.000 |
360.000 |
0 |
0 |
198003072006042020 |
NORLAILA, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 309 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( Pemeliharaan Komputer ) |
10049189000 |
38483987 |
8.750.000 |
2.690.900 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 310 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah |
10043914000 |
38484030 |
347.364.000 |
38.138.945 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 311 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Administrasi Bank |
10048585000 |
38483819 |
104.400 |
7.800 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 312 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Makanan Dan Minuman,Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10054272000 |
37513458;37874014 |
23.050.000 |
4.250.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 313 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Perjalanan Dinas Tetap Dalam Daerah |
10044013000 |
38484007 |
48.630.000 |
6.030.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 314 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10054343000 |
37830874 |
7.200.000 |
1.700.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 315 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( Alat Pendingin ) |
10049377000 |
38483929 |
14.000.000 |
2.800.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 316 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Kontribusi Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan |
10048588000 |
38483823 |
50.000.000 |
700.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 317 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Penggandaan |
10049688000 |
38131668 |
2.250.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 318 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Penggandaan |
10049632000 |
38131668 |
2.250.000 |
0 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
|
| 319 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10054391000 |
37830425 |
720.000 |
350.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-01 |
|
| 320 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10054333000 |
37830886 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 321 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Jasa Medis / Jasa Pelayanan Kesehatan |
10049462000 |
38483809 |
1.953.171.000 |
1.317.621.495 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 322 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10054367000 |
37830569 |
15.840.000 |
14.020.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-01 |
|
| 323 |
Puskesmas Amuntai Selatan |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10054357000 |
37830780 |
126.695.000 |
95.650.000 |
0 |
0 |
197407092000121004 |
Nazhan Hadi, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-01 |
|
| 324 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10007856000 |
37655844 |
15.880.000 |
5.010.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Surveilans Kesehatan </p>
|
| 325 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) |
10018168000 |
37680583 |
13.450.000 |
11.790.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) Inspeksi Kesehatan Lingkungan Rumah Sehat, Inspeksi Kesehatan Lingkungan TFU, Pemeriksaan Kualitas Air Minum DAMIU, Verifikasi Desa Stop BABS</p>
|
| 326 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis) |
10018163000 |
37676813 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)</p>
|
| 327 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Upah Jasa Instruktur Senam (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) |
10018166000 |
37677318 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Upah Jasa Instruktur Senam (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) </p>
|
| 328 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA) |
10018173000 |
37681861 |
2.780.000 |
2.440.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluhan napza ke Masyarakat di desa, Penyuluhan napza Pada Remaja di Sekolah Lanjutan dalam rangka deteksi dini penyalahgunaan napza, Skrining GME di Masyrakat ( Desa), Skrining GME di sekolah,</p>
|
| 329 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) |
10054182000 |
36765379 |
14.400.000 |
14.400.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Upah Petugas Kebersihan Bulan Januari, Februari dan Maret 2024
</p><p>Belanja Upah Petugas Kebersihan Puskesmas Banjang Bulan April dan Mei 2024
</p><p>Belanja Upah Petugas Kebersihan Puskesmas Banjang Bulan Juni dan Juli 2024
</p><p>Belanja Upah Petugas Kebersihan Bulan Agustus, September dan Oktober 2024 an Rahmatullah dkk
</p><p>Belanja upah Petugas Kebersihan Bulan November dan Desember an Rahmatullah, dkk
</p><p><br></p>
|
| 330 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis |
10014599000 |
37654113 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC
</p><p><br></p>
|
| 331 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
10007867000 |
37663713 |
34.540.000 |
32.420.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar </p>
|
| 332 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular) |
10018176000 |
37683332 |
21.460.000 |
21.260.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Mendeteksi secara dini kanker serviks & kanker dan payudara di desa, Mendeteksi secara dini kanker serviks & kanker dan payudara di Puskesmas, Pemberian Obat cacing ke desa, Pertemuan Berkala Kader PTM, Sweeping sasaran PTM di desa</p>
|
| 333 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10007854000 |
37655241 |
105.220.000 |
76.405.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p>
|
| 334 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) |
10018164000 |
37677029 |
31.110.000 |
29.310.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) Kunjungan Pembinaan dalam rangka pemantauan tumbuh kembang bagi Posyandu (Pokbang), Pemantauan Pemberian Fe Remaja Puteri</p>
|
| 335 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10007860000 |
37659377 |
5.900.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Transport Peserta Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas
</p><p><br></p>
|
| 336 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita) |
10018158000 |
37675298 |
10.250.000 |
10.230.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita</p>
|
| 337 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Jasa Pejabat Barang dan Jasa |
10054178000 |
36765250 |
10.880.000 |
6.800.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT Puskesmas Banjang Bulan Maret s/d Juni 2024 a.n Asriannoor, S. AP
</p><p>Belanja Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT Puskesmas Banjang Bulan Juli s/d Desember 2024 an. Asriannoor, S.AP
</p><p><br></p>
|
| 338 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Kontribusi kursus-kursus singkat/ pelatihan |
10054184000 |
36765507 |
15.000.000 |
1.270.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Kontribusi</p>
|
| 339 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota DAU - Pelayanan Kesehatan ODMK |
10048404000 |
37816132 |
5.300.000 |
5.300.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 340 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat) |
10018165000 |
37677176 |
26.250.000 |
4.060.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Transport Kader Sweeping Vitamin A oleh kader</p>
|
| 341 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Perjalanan Tetap |
10054190000 |
36765838 |
30.234.338 |
14.790.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap berupa transport lokal dalam rangka Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita (DDTK) bulan Januari Tahun 2024 an. Murtadiyah, dkk
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap berupa transport lokal dalam rangka Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita (DDTK) bulan Februari Tahun 2024 an. Murtadiyah, dkk
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Dereksi Dini Faktor Resiko PTM di Masyarakat (Posbindu PTM) Bulan Januari 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Dereksi Dini Faktor Resiko PTM di Masyarakat (Posbindu PTM) Bulan Februari 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transportasi Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Januari 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transportasi Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Februari 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transportasi Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Maret 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Berupa Transportasi Lokal Dalam Rangka Serah Terima Bidan PPPK ke Desa An. Rissa Candra Ekawaty, SKM dkk
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transportasi Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan April 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Mei 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Dalam Daerah berupa Transport lokal dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Institusi KUA Kec. Banjang tanggal 23 Agustus 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Juni 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Juli 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan September 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Dalam Daerah berupa Transport lokal dalam Rangka Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Institusi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tanggal 11 Oktober 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Dalam Daerah berupa Transportasi Lokal dalam rangka Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Institusi SMA IUNS tanggal 14 September 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Oktober 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Nopember 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Transport Lokal) Dalam Rangka Pusling ke Desa Bulan Desember 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Berupa Transport Lokal Dalam Rangka Monitoring Jaringan dan Jejaring Puskesmas Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Berupa Transport Lokal Dalam Rangka Simulasi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Patarikan Tanggal 11 Desember 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Berupa Transport Lokal Dalam Rangka Pelaksanaan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Patarikan Tanggal 14 Desember 2024
</p><p><br></p>
|
| 342 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat) |
10018184000 |
37686172 |
9.600.000 |
7.350.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ( Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat) Detil</p>
|
| 343 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) |
10054186000 |
36765778 |
78.043.000 |
20.197.588 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dalam Rangka Bimbingan Teknis Migrasi CMS BRI ke Aplikasi Qlola di Hotel Fugo Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10-12 Juni 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Rangka Pembelajaran CDOB (Cara Distribusi Obat Yang Baik) Tanggal 19-21 Juni 2024 a.n Muhammad Ilham Anshari, S.Farm., Apt
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LKPD Tahun 2024 Melalui SIPD RI dan Implementasi Penggunaan KKPD Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (2 Orang x Rp. 160.000) di Hotel Fugo Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20-22 Agustus 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam rangka mengantar alat kesehatan untuk uji kalibrasi di LPFK Banjarbaru oleh UPT Puskesmas Banjang Bulan Oktober Tahun 2024 an drg. Muhammad Fauzan Anshary
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dalam Rangka Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada FKTF dan RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Hotel Pyramid Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 08-10 Nopember 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah dan Pengamanan Barang Milik Daerah di Lingkungan PEMKAB HSU tanggal 7-10 Nopember 2024 di Banjarbaru an. drg. M. Fauzan Anshary
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Daerah keluar Kota Dalam rangka pengambilan alat kalibrasi UPT Puskesmas Banjang di LPAFK Banjarbaru oleh drg. Muhammad Fauzan Anshary
</p><p><br></p>
|
| 344 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap ( Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat) |
10018181000 |
37685965 |
11.580.000 |
10.210.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap ( Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat)</p>
|
| 345 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) |
10018167000 |
37677683 |
690.000 |
630.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga) Pembinaan UKK, Pemeriksaan kebugaran anak sekolah</p>
|
| 346 |
Puskesmas Banjang |
belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |
10017278000 |
37651815 |
3.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Transport Peserta Orientasi Kader STBM dan Pertemuan Berkala Kader PTM</p>
|
| 347 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) ) |
10018170000 |
37681035 |
2.960.000 |
2.912.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Kunjungan Rumah pasien ODGJ</p>
|
| 348 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Natura dan Pakan-Natura) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10014275000 |
37659587 |
124.422.000 |
97.135.200 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Natura dan Pakan-Natura) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat </p>
|
| 349 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar) |
10018159000 |
37675747 |
21.520.000 |
19.250.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pelaksanaan Skrining Kesehatan Anak Pada Pondok Pesantren ( Ulya & Wustha ), Pembinaan Kader Kesehatan pada Anak Sekolah, Pembinaan Poskestren, Pembinaan Sekolah Sehat, Pemeriksaan kesehatan berkala, Penyuluhan/Edukasi Kesehatan Gigi dan Mulut, Penyuluhan Ke sekolah tentang imunisasi BIAS MR-HPV dan BIAS DT -Td, Skreening Merokok Anak Sekolah, Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah Tingkat Sd/Mi, Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah Tingkat SLTA / Sederajat, Pemeriksaan Kesehatan anak sekolah Tingkat SLTP / Sederajat, Skrining GIF Ke Sekolah</p>
|
| 350 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Jasa Pihak Ketiga |
10054175000 |
36765144 |
20.000.000 |
0 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 351 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10007853000 |
37654010 |
14.040.000 |
8.210.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Detil</p>
|
| 352 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) |
10018155000 |
37674351 |
900.000 |
790.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil dan Ibu Balita</p>
|
| 353 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir) |
10018157000 |
37674490 |
2.900.000 |
2.726.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Pengantaran sampel SHK ke Dinas Kabupaten</p>
|
| 354 |
Puskesmas Banjang |
DAU- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan) |
10018154000 |
37673587 |
1.276.000 |
1.044.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan)</p>
|
| 355 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) |
10018179000 |
37685554 |
3.625.000 |
870.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) </p>
|
| 356 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |
10014698000 |
37651802 |
5.670.000 |
3.580.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Monitoring Akses Sanitasi Desa STBM, Kampanye 5 Pilar STBM, Kampanye Higiene Sanitasi Sekolah, Pendampingan Percepatan desa ODF
</p><p><br></p>
|
| 357 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) |
10007855000 |
37654144 |
190.000 |
190.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Tracing Loss to Follow Up (TLFU) dan pendampingan minum obat ODHIV</p>
|
| 358 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Bimbingan Teknis (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) |
10018178000 |
37685145 |
25.000.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Bimbingan Teknis (Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota) </p>
|
| 359 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
10007858000 |
37661111 |
8.200.000 |
6.350.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil </p>
|
| 360 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10016952000 |
37653891 |
6.400.000 |
6.310.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Inspeksi Kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum, Sarana Tempat Pengelolaan Pangan, Sarana Air Minum, Fasyankes dan Surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga (SKAMRT)
</p><p><br></p>
|
| 361 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut) |
10018161000 |
37676318 |
3.630.000 |
3.620.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Usia Lanjut, Skreening Lansia</p>
|
| 362 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya) |
10018169000 |
37680756 |
1.160.000 |
1.160.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya) Pembinaan Kelompok Tanam Obat dan Keluarga (TOGA)</p>
|
| 363 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Biaya Administrasi Bank BLUD |
10056865000 |
36706884 |
69.600 |
69.600 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 364 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
10007857000 |
37654255 |
1.060.000 |
825.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</p>
|
| 365 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10014718000 |
37655917 |
11.200.000 |
11.200.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota berupa Transport Kader Survei Vektor DBD dan Malaria</p>
|
| 366 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
10054196000 |
36765866 |
15.000.000 |
2.494.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten ke Dinas Perpustakaan dalam Rangka Verifikasi Pembuatan Akun Srikandi an. Laila Hayati dkk
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten ke Dinas Komunikasi dan Informasi dalam rangka Permintaan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik Untuk Seluruh Karyawan ASN di UPT Puskesmas Banjang an. Laila Hayati dkk
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Rapat Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Pada Tanggal 11 Januari 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Rapat Rekonsiliasi Benda Berharga dan Sisa Saldo Desember Pada Tanggal 12 Januari 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten ke Dinas Perpustakaan dalam Rangka Undangan Sosialisasi Pengawasan Kearsipan dan Pembuatan Akun Srikandi
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Transport lokal dalam rangka Pemeriksaan Kebugaran Jemaah Haji Kab.HSU) Bulan Mei Tahun 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten ke Dinas Perpustakaan Dalam Rangka Undangan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Srikandi
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten ke Dinas Kesehatan dalam Rangka Undangan Pertemuan Peningkatan Kepatuhan FKTP Terhadap Indikator Mutu Tahun 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten dalam rangka Rapat Rekonsiliasi PD Tw 1 Pada Tanggal 06 Juni 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten ke Dinas Kesehatan dalam rangka Undangan Pertemuan Sosialisasi Panduan Pelayanan Prima di Fasilitas Kesehatan Tahun 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten ke Dinas Kesehatan dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi KBK Tahun 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Kabupaten ke Dinas Perpustakaan dalam Rangka Pendampingan Penerapan Aplikasi SRIKANDI an. Rahmina Hayatul F. dkk
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten ke BPKAD Kabupaten HSU dalam rangka Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, Piutang dan Utang Belanja Tahun Anggaran 2023 an. M. Ilham Anshari, S.Farm Apt, dkk
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Semester I TA. 2024 Tanggal 09 Juli 2024 an Muhammad Ilham Anshari, dkk
</p><p>Belanja Transport Lokal dalam kota dalam rangka Pertemuan Rapat Rekonsiliasi PD Tw II Pada tanggal 12 September 2024
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pertemuan Paparan Sampah Medis Tanggal 25 November an. Risdawati, SKM dkk
</p><p>Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota Pertemuan Pengelolaan Limbah Medis B3 Puskesmas Tanggal 26 November 2024 an. Risdawati, dkk
</p><p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Mengikuti Presentasi Pengelolaan Limbah B3 oleh Pihak ketiga Bulan Desember 2024 an Risdawati, dkk
</p><p><br></p>
|
| 367 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10054172000 |
36765054 |
845.244.740 |
742.692.375 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-01 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
</p><p>Belanja Jasa kapitasi BPJS
</p><p>Belanja Jasa Pelayanan BLUD
</p><p>Belanja Jasa Nonkapitasi Persalinan BPJS
</p><p><br></p>
|
| 368 |
Puskesmas Banjang |
DAU- Belanja Jasa Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
10018153000 |
37672825 |
7.158.800 |
3.192.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Jasa Kalibrasi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>
|
| 369 |
Puskesmas Banjang |
DAU - Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular) |
10018174000 |
37683063 |
10.340.000 |
8.740.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Desa yang tidak ada Posbindu PTM, Deteksi Dini Faktor Resiko PTM di Institusi, Mendeteksi secara dini kanker serviks & kanker dan payudara di desa, Mendeteksi secara dini kanker serviks & kanker dan payudara di Puskesmas, Skreening GIF ke desa, Validasi sasaran BIAS MR-HPV dan DT-Td</p>
|
| 370 |
Puskesmas Banjang |
Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak |
10007859000 |
37660896 |
24.600.000 |
11.640.000 |
0 |
0 |
198603112010011008 |
MUHAMMAD RIFANI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK (Belanja Perjalanan Dinas Tetap) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</p>
|
| 371 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - BOK - Bimtek dan Supervisi |
10044219000 |
37817665 |
3.370.000 |
1.880.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 372 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - DAU - Kesehatan Ibu Hamil |
10041459000 |
37808902 |
11.600.000 |
2.668.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 373 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut |
10041701000 |
37814097 |
3.930.000 |
3.930.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
|
| 374 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU- Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok |
10041447000 |
37816393 |
2.860.000 |
2.460.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 375 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - DAU - Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10045781000 |
37816509 |
39.210.000 |
38.370.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
|
| 376 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10043722000 |
37811357 |
8.560.000 |
6.430.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 377 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
10041815000 |
37810433 |
19.280.000 |
14.670.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
|
| 378 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - DAU - Pelayanan Promosi Kesehatan |
10048342000 |
37816031 |
3.870.000 |
2.810.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 379 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa BLUD |
1394085 |
38051431 |
110.455.670 |
8.254.800 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-07-22 |
<p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p>
|
| 380 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Pengolah Sampah BLUD |
1337085 |
36545417 |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-07-10 |
|
| 381 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Bimbingan Teknis BLUD |
1378085 |
37477013 |
25.000.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-07-13 |
|
| 382 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi BLUD |
1198085 |
36544070 |
32.400.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-03-27 |
<p>Honor Petugas Keuangan<br></p>
|
| 383 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU - Pelayanan Kesehatan Balita |
10041728000 |
37814066 |
16.850.000 |
16.850.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 384 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU - Kesehatan ODMK |
10041681000 |
37816131 |
6.460.000 |
5.490.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 385 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BLUD |
1171085 |
36706940 |
13.850.000 |
3.596.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-03-08 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota BLUD<br></p>
|
| 386 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
10038678000 |
37810431 |
38.350.000 |
32.330.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 387 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU- Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah |
10048475000 |
37816288 |
725.000 |
170.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 388 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BLUD |
10057377000 |
38329018 |
44.040.000 |
0 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-03-15 |
|
| 389 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10041722000 |
37816669 |
9.420.000 |
220.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 390 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - DAU - Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10044577000 |
37811927 |
25.695.000 |
22.155.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
|
| 391 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa DAU- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10041989000 |
37816229 |
9.060.000 |
8.148.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 392 |
Puskesmas Alabio |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia DAU |
10044972000 |
37810432 |
500.000 |
475.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
|
| 393 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota DAU- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10042022000 |
37810651 |
1.450.000 |
290.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
|
| 394 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BLUD |
1312085 |
36706910 |
30.560.000 |
11.930.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-06-25 |
|
| 395 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Honor Narasumber BLUD |
10055436000 |
36546841 |
5.000.000 |
855.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 396 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Bahan PMT Lokal Balita Gizi Kurang - BOK |
10055834000 |
37973960 |
86.856.000 |
86.856.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 397 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - BOK - Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10038652000 |
37811925 |
143.870.000 |
119.940.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 398 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Kesehatan Ibu dan Anak |
10041086000 |
37813551 |
75.430.000 |
55.660.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 399 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Pengolah Sampah BLUD |
1313085 |
36545417 |
6.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-06-26 |
<p>Belanja Jasa Pengolah Sampah BLUD <br></p>
|
| 400 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Tenaga Kesehatan BLUD |
1170085 |
36543860 |
2.180.000.000 |
1.007.130.093 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-03-08 |
<p>Belanja Tenaga Kesehatan BLUD<br></p>
|
| 401 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10041953000 |
37811358 |
3.420.000 |
2.420.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 402 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Pengolah Sampah BLUD |
10052711000 |
36545417 |
6.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 403 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis |
10041409000 |
37813053 |
13.480.000 |
710.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 404 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
10041686000 |
37810790 |
3.370.000 |
940.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 405 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10041411000 |
37810650 |
13.480.000 |
2.430.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 406 |
Puskesmas Alabio |
Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi DAU - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan |
10042064000 |
37887162 |
3.200.000 |
3.179.230 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 407 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan BLUD |
1377085 |
37975429 |
36.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-07-13 |
|
| 408 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi BLUD |
10055857000 |
37975427 |
24.000.000 |
9.800.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 409 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - DAU - Kesehatan Ibu dan Anak |
10041452000 |
37813556 |
1.310.000 |
1.260.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 410 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Kalibrasi - DAU |
10042086000 |
37887161 |
6.542.000 |
1.272.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 411 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Kantor - Honorarium Narasumber - DAU - Pelayanan Promosi Kesehatan |
10048376000 |
37816030 |
1.000.000 |
475.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 412 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - DAU - Pelayanan Promosi Kesehatan |
10048356000 |
37816033 |
8.350.000 |
8.350.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 413 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota DAU- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
10044890000 |
37810434 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
|
| 414 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
10048442000 |
37814347 |
1.450.000 |
590.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 415 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - DAU - Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
10041911000 |
37909275 |
1.530.000 |
1.440.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 416 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Gizi Masyarakat - MP Asi dan Asi Eksklusif |
10041426000 |
37816508 |
3.370.000 |
3.370.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 417 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota DAU - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10041970000 |
37816230 |
4.460.000 |
4.460.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 418 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS - BOK - Rapat Kordinasi dengan OPD |
10041432000 |
37810318 |
1.650.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 419 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Bahan PMT Lokal Bumil KEK - BOK |
10055089000 |
37974008 |
79.980.000 |
58.050.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 420 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap DAU- Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10042103000 |
37816687 |
5.850.000 |
2.960.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-30 |
|
| 421 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - DAU - Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10044665000 |
37811926 |
8.270.000 |
7.084.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
|
| 422 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap - BOK - Kesehatan Ibu Hamil |
10041693000 |
37808901 |
10.110.000 |
9.360.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 423 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Tenaga Kesehatan BLUD |
10052261000 |
36543860 |
2.180.000.000 |
989.876.768 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-03-15 |
|
| 424 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan BLUD |
10052192000 |
37975429 |
36.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
|
| 425 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap BOK - Kesehatan Reproduksi |
10041414000 |
37813305 |
4.870.000 |
2.730.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 426 |
Puskesmas Alabio |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - DAU - HIV |
10041440000 |
37813088 |
580.000 |
116.000 |
0 |
0 |
198209112010011014 |
Muhammad Yamani, SKM, MPH |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 427 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Petugas/Kesling |
10042076000 |
37683032 |
11.680.000 |
7.750.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja transport petugas pelayanan kesehatan lingkungan</p>
|
| 428 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Petugas/Pend. Dasar |
10043094000 |
37663223 |
11.820.000 |
9.220.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Transport petugas pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</p>
|
| 429 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Retribusi) |
10012724000 |
38467401 |
83.328.000 |
77.920.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Umum Retribusi Puskesmas bulan Juli-Desember 2024 an. Haris, AMK dkk</p>
|
| 430 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/USILA |
10033994000 |
37664008 |
33.825.000 |
27.985.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan pada Usia Lanjut</p>
|
| 431 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/BBL-KIE |
10034696000 |
37660468 |
1.650.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan Bayi Baru Lahir</p>
|
| 432 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Petugas/ODHIV |
10043162000 |
37727314 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Transport Petugas Pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</p> |
| 433 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU)/Gizi-Vit A |
10033606000 |
37677252 |
1.890.000 |
1.890.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport kader perjalanan dinas dalam kota Kesehatan Gizi Masyarakat</p>
|
| 434 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU)/Advokasi |
10035359000 |
37642314 |
5.340.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas dalam kota Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>
|
| 435 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk transport petugas kelas ibu hamil/KIH |
10043191000 |
37753975 |
6.600.000 |
6.190.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas Kesehatan Ibu Hamil</p>
|
| 436 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Jasa Kalibrasi (DAU) |
10030763000 |
37623720 |
5.808.400 |
1.920.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
<p>Belanja Jasa Kalibrasi</p>
|
| 437 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU)/Peserta DM |
10033124000 |
37888337 |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport peserta perjalanan dinas dalam kota Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</p>
|
| 438 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Non Kapitasi/Persalinan) |
10002817000 |
38467396 |
131.250.000 |
85.472.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Pelayanan Jampersal (Persalinan)</p>
|
| 439 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Jiwa dan NAPZA |
10033327000 |
37693822 |
1.650.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan jiwa dan NAPZA</p>
|
| 440 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Balita |
10015908000 |
37660928 |
45.775.000 |
36.530.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan Balita</p>
|
| 441 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU)/Risiko HIV |
10033651000 |
37676804 |
600.000 |
180.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p> Belanja transport petugas perjalanan dinas dalam kota Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</p>
|
| 442 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Langganan Aplikasi SIMPUS |
10041577000 |
36617477 |
5.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Aplikasi SIMPUS</p>
|
| 443 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Pend.Dasar |
10024072000 |
37662956 |
4.890.000 |
1.075.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</p>
|
| 444 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport petugas (KIB) |
10043343000 |
37757923 |
16.890.000 |
15.580.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak</p>
|
| 445 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU)/HT |
10033693000 |
37664600 |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport peserta perjalanan dinas dalam kota Kesehatan penderita Hipertensi</p>
|
| 446 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU) |
10032962000 |
37640870 |
6.600.000 |
6.250.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 447 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU)/BBL-SHK |
10034530000 |
37660626 |
1.500.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas dalam kota Kesehatan Bayi Baru Lahir</p>
|
| 448 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Bimbingan Teknis (DAU) |
10030792000 |
37625139 |
20.000.000 |
4.450.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Biaya Kontribusi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia</p>
|
| 449 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Tenaga Administrasi |
10008363000 |
36605145 |
4.800.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tenaga Administrasi </p>
|
| 450 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Supervisi |
10035643000 |
37889093 |
2.475.000 |
1.485.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pembinaan dan Pengawan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>
|
| 451 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Puskesmas |
10008329000 |
38176422 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Puskesmas</p>
|
| 452 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport peserta/Linsek |
10043070000 |
37778649 |
5.000.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport peserta Lokakarya Mini Lintas Sektor Triwulanan</p>
|
| 453 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/ODMK |
10033342000 |
37684108 |
2.150.000 |
2.150.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</p>
|
| 454 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Transport kader (DAU)/PTM-POPM |
10033284000 |
37788245 |
3.780.000 |
3.780.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport kader perjalanan dinas dalam kota Pembagian Obat POPM Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular</p>
|
| 455 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal |
10046330000 |
37679478 |
121.596.000 |
80.703.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dalam Rangka Bahan Makanan Tambahan berbasis pangan lokal bulan Agustus-Oktober 2024 UPT Puskesmas Pasar Sabtu</p>
|
| 456 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/DM |
10033109000 |
37888295 |
1.650.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
<p>Belanja perjalanan dinas tetap dalam rangka kunjungan rumah pasien diabetes melitus transport petugas</p>
|
| 457 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Provinsi Kalimantan Selatan) |
10011444000 |
38467415 |
54.970.000 |
22.109.901 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Kabupaten Dalam Provinsi)</p>
|
| 458 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk transport kader/Gizi |
10046267000 |
37678894 |
4.250.000 |
2.550.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 459 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Beban Honorarium Pengadaan Barang / jasa |
10008202000 |
36617109 |
8.160.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-02 |
<p>Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa UPT Puskesmas Pasar Sabtu</p> |
| 460 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Transport petugas (DAU)/PTM-Logistik |
10033241000 |
37788711 |
2.700.000 |
840.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas dalam kota Pengambilan Logistik kesehatan penyakit menular dan tidak menular </p>
|
| 461 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kegiatan Pusling) |
10003274000 |
38467409 |
40.000.000 |
19.060.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-02 |
|
| 462 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Ke Kabupaten) |
10011313000 |
38467421 |
16.200.000 |
900.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Perjalanan DInas Biasa Dalam Kabupaten)</p>
|
| 463 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Jasa Kantor (DAU)/Honor Workshop |
10043716000 |
38725052 |
18.000.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Narasumber Workshop Kader Posyandu</p>
|
| 464 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/ODGJ |
10033075000 |
37889550 |
4.660.000 |
4.570.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam rangka Kunjungan rumah / Pemantauan Minum Obat ODGJ Berat</p>
|
| 465 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Petugas/KIPI |
10043169000 |
37888715 |
9.900.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja perjalanan dinas tetap Pemantauan KIPI </p>
|
| 466 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (DAU)/PHBS |
10043367000 |
38725062 |
14.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas dalam Kota Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>
|
| 467 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Gizi |
10033623000 |
37677117 |
8.250.000 |
1.450.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap kesehatan Gizi Masyarakat</p>
|
| 468 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Kapitasi) |
10002829000 |
38467404 |
594.291.600 |
502.935.675 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Puskesmas Pasar Sabtu</p>
|
| 469 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Langganan SIMPUS |
10042058000 |
37624462 |
7.000.000 |
7.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Langganan Aplikasi SIMPUS</p>
|
| 470 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Deteksi NAPZA |
10033300000 |
37694286 |
750.000 |
730.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah</p>
|
| 471 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport kader/UKBM |
10043269000 |
37744855 |
4.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Transport Kader Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>
|
| 472 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Kesling |
10035505000 |
37682452 |
22.150.000 |
6.720.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan Lingkungan</p>
|
| 473 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Kesorga |
10035406000 |
37681182 |
13.850.000 |
4.740.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan Kerja dan Olahraga</p>
|
| 474 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Jasa Kantor (DAU)/Survei PHBS |
10043365000 |
38725060 |
2.100.000 |
2.100.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja jasa administrasi pendataan survei PHBS Rumah Tangga</p>
|
| 475 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Transport peserta (DAU)/PTM-Kader PTM |
10033272000 |
37788383 |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport peserta perjalanan dinas dalam kota Kesehatan penyakit menular dan tidak menular</p>
|
| 476 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/Yankestrad |
10033347000 |
37683263 |
3.300.000 |
3.300.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya</p>
|
| 477 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Peserta/KIB-P4K |
10046338000 |
37753161 |
5.100.000 |
5.100.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Transport Peserta Rapat Koordinasi dengan OPD/ Perangkat Desa dan Masyarakat terkait P4K, termasuk Pemantauan Ibu Hamil Risiko Tinggi</p>
|
| 478 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/PTM |
10038642000 |
37788053 |
27.690.000 |
20.370.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular</p>
|
| 479 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Kegiatan Club Prolanis |
10003073000 |
36604737 |
24.000.000 |
18.451.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Kegiatan Club Pelayanan Prolanis</p>
|
| 480 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (DAU) |
10032930000 |
37623889 |
3.110.000 |
2.945.542 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Kabupaten</p> |
| 481 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport petugas/PTM |
10041694000 |
37789223 |
90.650.000 |
57.620.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Transport Petugas Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</p>
|
| 482 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/PHBS |
10043381000 |
38725046 |
14.785.000 |
9.820.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>
|
| 483 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (DAU)/HT |
10033710000 |
37664540 |
1.650.000 |
1.520.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja transport petugas perjalanan dinas tetap Kesehatan Penderita Hipertensi</p>
|
| 484 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport Petugas/Surveilans |
10043275000 |
37730418 |
4.240.000 |
2.720.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Transport Petugas Surveilans Kesehatan</p>
|
| 485 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Kalibrasi |
10053497000 |
37695251 |
6.444.400 |
2.292.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 486 |
Puskesmas Pasar Sabtu |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk Transport petugas/TBC |
10043139000 |
37727277 |
2.900.000 |
2.030.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja transport petugas Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</p>
|
| 487 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1341085 |
37695119 |
1.920.000 |
1.440.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 488 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Kipi |
10049222000 |
37694888 |
1.000.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 489 |
Puskesmas Danau Panggang |
Perjalanan Dinas tetap Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC |
10049333000 |
37695212 |
4.060.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 490 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10054144000 |
37695024 |
5.660.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 491 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10053480000 |
37695024 |
5.660.000 |
3.885.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 492 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10053467000 |
37695198 |
14.840.000 |
5.620.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 493 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1434085 |
37695144 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-10 |
|
| 494 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10015123000 |
38199296 |
100.650.000 |
7.084.200 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 495 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1363085 |
37694966 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 496 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1415085 |
37695092 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 497 |
Puskesmas Danau Panggang |
Perjalanan Dinas Tetap Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10049196000 |
37694892 |
106.430.000 |
29.095.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
|
| 498 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS Sosialisasi Program TBC Tingkat Puskesmas |
10049403000 |
37695393 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 499 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kelas ibu balita jarak 0-1 Km |
1447085 |
37972336 |
420.000 |
380.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 500 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |
10053474000 |
37695016 |
6.300.000 |
3.580.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 501 |
Puskesmas Danau Panggang |
E Puskesmas/ Simpus |
10049172000 |
37695358 |
9.069.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 502 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1433085 |
37695138 |
280.000 |
280.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-10 |
|
| 503 |
Puskesmas Danau Panggang |
Bahan PMT Lokal Bumil KEK |
10049185000 |
37694980 |
64.500.000 |
19.914.375 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 504 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
1376085 |
37694888 |
1.000.000 |
270.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 505 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Survei Vecktor ( DBD,Malaria dan Leptosporosis) |
1366085 |
37694973 |
10.000.000 |
1.710.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 506 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kunjungan Pembinaan Posyandu 1-5 KM |
1443085 |
37695142 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 507 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
10054029000 |
37695192 |
4.860.000 |
4.360.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 508 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
10022691000 |
38199313 |
4.500.000 |
2.605.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 509 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Operasional Pelayanan Puskesmas |
10053486000 |
37694135 |
2.940.000 |
1.320.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 510 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10053442000 |
37694940 |
22.000.000 |
5.170.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 511 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1346085 |
37695054 |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-11 |
|
| 512 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
1369085 |
37694892 |
106.430.000 |
64.825.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 513 |
Puskesmas Danau Panggang |
E Puskesmas / Simpus |
1451085 |
37695358 |
9.069.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 514 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
10053431000 |
37695170 |
6.480.000 |
3.260.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 515 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Kontribusi kursus-kursus singkat/ pelatihan |
10019571000 |
38199324 |
10.000.000 |
600.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-15 |
|
| 516 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1361085 |
37694969 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 517 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
1344085 |
37695213 |
39.075.000 |
16.850.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 518 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kunjungan lapangan Bayi Berat Lahir Rendah dan Balita dengan Masalah Gizi jarak 1-5 Km |
1437085 |
37695145 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 519 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10012649000 |
36591721 |
34.800.000 |
7.500.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-15 |
|
| 520 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti jarak 1-5 KM |
1440085 |
37695140 |
3.000.000 |
2.490.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 521 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1414085 |
37695089 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-11 |
|
| 522 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10047734000 |
37695117 |
560.000 |
70.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 523 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah |
10012650000 |
36642858 |
6.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-15 |
|
| 524 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10012645000 |
38329174 |
1.706.723.918 |
519.089.261 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 525 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
10019569000 |
38199314 |
12.240.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-15 |
|
| 526 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kelas Ibu Balita jarak 5-15 Km |
10049055000 |
37972348 |
1.440.000 |
240.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 527 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |
10053928000 |
37695057 |
12.500.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 528 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNSD Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
10054054000 |
37695193 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 529 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kunjungan lapangan Bayi Berat Lahir Rendah dan Balita dengan Masalah Gizi jarak 0-1 Km |
1436085 |
37695139 |
280.000 |
280.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 530 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1360085 |
37694967 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 531 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Pendampingan ILP jarak 0-1 Km |
10049103000 |
37694134 |
420.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 532 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Kontribusi kursus-kursus singkat/ pelatihan |
2530085 |
38199324 |
10.000.000 |
700.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 533 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1439085 |
37695134 |
420.000 |
420.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-11 |
|
| 534 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kalibrasi |
10053499000 |
37695252 |
3.200.000 |
3.184.526 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 535 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Tetap |
1456085 |
36644730 |
13.000.000 |
8.440.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 536 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Sopir |
1309085 |
36594270 |
12.000.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 537 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10053482000 |
37694890 |
10.590.000 |
5.640.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 538 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kunjungan Pembinaan Posyandu jarak 0-1 Km |
1442085 |
37695136 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 539 |
Puskesmas Danau Panggang |
Perjalanan Dinas Tetap Kesling |
10049389000 |
37695199 |
18.160.000 |
5.700.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 540 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
1355085 |
37695199 |
18.160.000 |
10.270.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 541 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
1250085 |
36591721 |
34.800.000 |
24.100.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 542 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1419085 |
37695090 |
140.000 |
140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-11 |
|
| 543 |
Puskesmas Danau Panggang |
Bahan PMT Lokal Balita Gizi Kurang |
1349085 |
37694988 |
83.160.000 |
35.343.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 544 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS Pelatihan pembuatan PMT Lokal |
1350085 |
37694986 |
2.400.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 545 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
2537085 |
38199314 |
12.240.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 546 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1339085 |
37695117 |
560.000 |
490.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 547 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1372085 |
37694134 |
420.000 |
280.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 548 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Pemantau minum obat dan terapi pencegahan TBC |
1413085 |
37695212 |
4.060.000 |
2.360.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 549 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10054015000 |
37695133 |
3.240.000 |
1.390.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 550 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10013086000 |
38199296 |
100.650.000 |
40.492.128 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-15 |
|
| 551 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10054137000 |
37695023 |
3.900.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 552 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1435085 |
37695147 |
960.000 |
960.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-08-10 |
|
| 553 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi |
10053427000 |
37695162 |
6.480.000 |
2.870.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 554 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Pendampingan keluarga yang memiliki masalah weight faltering, Penyakit Kronik, Bumil Risti jarak 5-15 Km |
1441085 |
37695148 |
1.440.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 555 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1352085 |
37694984 |
960.000 |
960.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 556 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan DAU |
10054174000 |
37695382 |
30.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 557 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |
10053472000 |
37695015 |
30.290.000 |
6.845.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 558 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1367085 |
37694963 |
2.160.000 |
1.390.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 559 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10054064000 |
37694940 |
22.000.000 |
11.740.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 560 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1362085 |
37694978 |
480.000 |
470.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 561 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kunjungan lapangan Bayi Berat Lahir Rendah dan Balita dengan Masalah Gizi 5-15 KM |
1438085 |
37695150 |
960.000 |
960.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 562 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
1167085 |
37014971 |
1.713.299.150 |
1.119.368.078 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 563 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Kontribusi kursus-kursus singkat/ pelatihan |
10015100000 |
38199324 |
10.000.000 |
480.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 564 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
10015395000 |
38199311 |
18.000.000 |
1.290.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 565 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK) |
10030635000 |
37999591 |
4.025.000 |
3.985.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 566 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kelas ibu balita Jarak 1-5 Km |
1448085 |
37972343 |
3.000.000 |
2.200.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 567 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
10053453000 |
37695081 |
2.880.000 |
710.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 568 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kelas Ibu Balita Jarak 1-5 Km |
10049042000 |
37972343 |
3.000.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 569 |
Puskesmas Danau Panggang |
Bahan PMT Lokal Bumil KEK |
1348085 |
37694980 |
64.500.000 |
44.585.625 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 570 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengiriman sampel SHK ke Dinas Kesehatan Kabupaten |
10053409000 |
37695053 |
6.000.000 |
360.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 571 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10054075000 |
37694981 |
18.675.000 |
9.680.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 572 |
Puskesmas Danau Panggang |
Perjalanan Dinas Dalam kota /tujuan Ke Kecamatan/Desa Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara |
1351085 |
37694985 |
3.600.000 |
1.440.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 573 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah |
1311085 |
36642858 |
6.000.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 574 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
2538085 |
38199311 |
18.000.000 |
1.140.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 575 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |
10054025000 |
37695164 |
6.480.000 |
4.860.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 576 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) |
1310085 |
36642743 |
9.600.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 577 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
10012646000 |
38199311 |
18.000.000 |
870.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 578 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1354085 |
37694982 |
280.000 |
280.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 579 |
Puskesmas Danau Panggang |
Transport peserta Sosialisasi Program HIV/AIDS Tingkat Puskesmas pada Populasi Kunci HIV/AIDS dan Tokoh Masyarakat |
10049237000 |
37695056 |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 580 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1365085 |
37694972 |
1.000.000 |
960.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 581 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10054010000 |
37695053 |
6.000.000 |
900.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 582 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1374085 |
37694132 |
1.440.000 |
990.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 583 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1353085 |
37694983 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 584 |
Puskesmas Danau Panggang |
Bahan PMT Lokal Balita Gizi Kurang |
10049192000 |
37694988 |
83.160.000 |
47.817.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 585 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1416085 |
37695096 |
480.000 |
480.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 586 |
Puskesmas Danau Panggang |
Perjadin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
1345085 |
37694939 |
15.200.000 |
7.830.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 587 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Usia Anak sekolah |
10049082000 |
37695213 |
39.075.000 |
16.445.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 588 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1340085 |
37695118 |
4.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 589 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |
10054095000 |
37695015 |
30.290.000 |
27.075.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 590 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) |
10012647000 |
36642743 |
9.600.000 |
2.400.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-15 |
|
| 591 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Orientasi Kader PHBS dan Survei PHBS pada Tatanan Rumah Tangga |
10054098000 |
37695016 |
6.300.000 |
1.865.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 592 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1373085 |
37694130 |
3.000.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 593 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Pendampingan ILP jarak 5-15 KM |
10049158000 |
37694132 |
1.440.000 |
330.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 594 |
Puskesmas Danau Panggang |
Perjalanan dinas tetap Penemuan kasus aktif, investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir |
10049356000 |
37694939 |
15.200.000 |
4.820.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 595 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
1223085 |
36645196 |
5.000.000 |
4.530.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 596 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10047778000 |
37695118 |
4.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 597 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kelas ibu balita Jarak 5-15 Km |
1449085 |
37972348 |
1.440.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 598 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Sweeping Vitamin A Oleh Kader |
10054085000 |
37694987 |
3.780.000 |
3.780.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 599 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10047781000 |
37695119 |
1.920.000 |
480.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 600 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1420085 |
37695093 |
1.000.000 |
900.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 601 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10053326000 |
37694892 |
106.430.000 |
28.075.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 602 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1421085 |
37695098 |
480.000 |
440.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 603 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
2529085 |
38199296 |
100.650.000 |
4.912.260 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 604 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10053413000 |
37695133 |
3.240.000 |
1.580.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 605 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10022144000 |
36037108 |
11.460.000 |
11.417.460 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 606 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Kunjungan Pembinaan Posyandu jarak 5-15 Km |
1444085 |
37695146 |
480.000 |
480.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 607 |
Puskesmas Danau Panggang |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10054118000 |
37695017 |
9.000.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 608 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10054160000 |
37694891 |
8.100.000 |
4.300.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 609 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Jasa Tenaga Sopir |
10012648000 |
36594270 |
12.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-15 |
|
| 610 |
Puskesmas Danau Panggang |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10053445000 |
37694981 |
18.675.000 |
8.885.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 611 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
1364085 |
37694964 |
480.000 |
480.000 |
0 |
0 |
197309061993031007 |
H. Irfani, S.Kep.Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 612 |
Puskesmas Danau Panggang |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk Pendampingan ILP jarak 1-5 Km |
10049113000 |
37694130 |
3.000.000 |
900.000 |
0 |
0 |
197408142006041005 |
NOOR IFANSYAH, S.Kep |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 613 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10056970000 |
37784922;37784923 |
29.360.000 |
24.360.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 614 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043426000 |
37784677 |
17.200.000 |
11.920.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>belanja perjalanan dinas tetap</p>
|
| 615 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10056968000 |
37784827 |
8.400.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-06 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 616 |
Puskesmas Babirik |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia,Belanja Jasa Tenaga Administrasi,Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10056966000 |
37784745;37784746;37784747;37784748 |
13.980.000 |
10.510.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-06 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia,Belanja Jasa Tenaga Administrasi,Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 617 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10050220000 |
37784963 |
9.400.000 |
9.400.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 618 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10049894000 |
37785068 |
4.450.000 |
3.540.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p> |
| 619 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Jasa Kalibrasi |
10048180000 |
37803923 |
9.365.600 |
894.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Jasa Kalibrasi </p>
|
| 620 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043540000 |
37784475 |
11.088.000 |
9.000.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas</p>
|
| 621 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10056971000 |
37784940 |
2.430.000 |
2.430.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 622 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan,Perjalanan Dinas Dalam kota /tujuan Ke Kecamatan/Desa Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara |
10043168000 |
37784879;37784880;37784882;37784883;37784884;37784885;37784886;37784887;37784888;37784889;37784891;37784892;37784893;37784894;37784895;37784896;37784898;37784900;37784901 |
17.470.000 |
2.640.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 623 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043033000 |
37785261 |
1.150.000 |
1.150.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan dalam dinas dalam daerah NON PNS</p>
|
| 624 |
Puskesmas Babirik |
Bahan PMT Lokal Bumil KEK |
10043523000 |
37784644 |
85.140.000 |
42.570.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Bahan PMT Lokal Bumil KEK</p>
|
| 625 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043532000 |
37784491;37784492;37784493;37784494;37784495;37784496;37784497;37784498;37784499;37784500 |
7.860.000 |
5.540.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap </p>
|
| 626 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10042279000 |
37804158;37804159;37804160 |
2.260.000 |
2.060.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan dinas biasa</p>
|
| 627 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10048206000 |
37803922 |
6.400.000 |
6.366.379 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
|
| 628 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota,Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10056957000 |
37784508;37784509 |
5.100.000 |
4.760.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-05 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota,Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 629 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043216000 |
37784727 |
110.850.000 |
90.050.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja perjalanan dinas tetap</p>
|
| 630 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043165000 |
37784843;37784844;37784845;37784846;37784847;37784848;37784849;37784850;37784851;37784852;37784853;37784854;37784855;37784857;37784858 |
27.120.000 |
13.450.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Bekanja Perjalanan Dinas Tetap</p> |
| 631 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10056961000 |
37784632;37784633 |
16.540.000 |
11.920.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-05 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 632 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043464000 |
37784668 |
6.900.000 |
6.500.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS </p>
|
| 633 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10056967000 |
37784797 |
3.300.000 |
3.180.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-06 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 634 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043489000 |
37784649;37784650;37784655 |
7.200.000 |
2.020.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 635 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10056959000 |
37784543 |
280.000 |
280.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-05 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 636 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043494000 |
37784653 |
6.900.000 |
6.900.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS</p>
|
| 637 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043137000 |
37784897 |
6.900.000 |
6.900.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS </p>
|
| 638 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043030000 |
37785262 |
1.150.000 |
1.150.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS </p>
|
| 639 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043407000 |
37784704 |
2.260.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>belanja perjalanan dinas tetap</p>
|
| 640 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10059501000 |
37784646;37784651 |
30.750.000 |
27.870.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-08 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 641 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043040000 |
37785256;37785258;37785259 |
1.700.000 |
1.440.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 642 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10038689000 |
37804205 |
5.900.000 |
5.900.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>perjadin Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</p>
|
| 643 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043207000 |
37784795;37784796;37784798 |
9.040.000 |
9.040.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 644 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Bimbingan Teknis |
10049681000 |
37785211 |
25.000.000 |
4.850.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Bimbingan Teknis</p>
|
| 645 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10047843000 |
37804213 |
24.900.000 |
15.720.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 646 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10049811000 |
37785210 |
8.000.000 |
1.306.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
|
| 647 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043495000 |
37784652 |
2.300.000 |
2.300.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS</p>
|
| 648 |
Puskesmas Babirik |
Bahan PMT Lokal Balita Gizi Kurang |
10043521000 |
37784645 |
68.376.000 |
68.376.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Bahan PMT Lokal Balita Gizi Kurang</p>
|
| 649 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas,Belanja Insentif tenaga UKM Puskesmas Babirik |
10041703000 |
37803967;37804156 |
14.881.000 |
0 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Pejadin Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p>
|
| 650 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10056963000 |
37784676 |
2.260.000 |
1.920.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-05 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 651 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS |
10043034000 |
37785260 |
1.150.000 |
1.150.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan dinas dalam daerah</p>
|
| 652 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10043160000 |
37784829 |
11.560.000 |
4.700.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Perjalanan Dinas biasa</p> |
| 653 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10048245000 |
37785296 |
1.760.000 |
1.760.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 654 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Bahan Pelatihan PMT |
10043529000 |
37784643 |
750.000 |
750.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p> Belanja Bahan Pelatihan PMT</p>
|
| 655 |
Puskesmas Babirik |
Uang Harian Perjalanan Dinas Tetap Berlaku untuk pegawai kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT Lainnya yang ada di Kecamatan |
10043491000 |
37784647;37784648;37784654 |
4.520.000 |
2.080.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 656 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas |
10042189000 |
37803967 |
2.260.000 |
1.920.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p> perjadin Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</p>
|
| 657 |
Puskesmas Babirik |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10047603000 |
37804241 |
4.120.000 |
3.520.000 |
0 |
0 |
198206022007011004 |
Rahmadhani, S.Kep, Ns |
Aktif |
Paket Selesai |
2025-01-04 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 658 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10033587000 |
37947480 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 659 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10030856000 |
37947130;37947146 |
70.110.000 |
63.275.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 660 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
10033226000 |
37887753 |
6.500.000 |
5.600.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 661 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap JKN |
10043526000 |
38731785 |
1.160.000 |
1.160.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap bulan Juli November dan Agustus September</p> |
| 662 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10033588000 |
37947334 |
615.000 |
525.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 663 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi Kesehatan |
10033599000 |
37909836 |
2.050.000 |
2.050.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Promosi Kesehatan</p>
|
| 664 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
10033277000 |
37948466 |
11.000.000 |
11.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 665 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10033585000 |
37999333 |
1.770.000 |
1.530.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 666 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Promosi Kesehatan |
10033598000 |
37909781 |
15.075.000 |
9.950.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap Promosi Kesehatan </p>
|
| 667 |
Puskesmas Sapala |
Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK |
10033246000 |
37900647 |
103.398.000 |
16.632.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 668 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
10033231000 |
37887805 |
2.650.000 |
2.460.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 669 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10030801000 |
37948340 |
6.000.000 |
5.870.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 670 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10033256000 |
37900194 |
29.400.000 |
17.500.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 671 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Kalibras |
10033066000 |
37957380 |
6.276.800 |
4.790.377 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 672 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10033257000 |
37900389 |
13.030.000 |
4.780.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 673 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
10033240000 |
37899059 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat </p>
|
| 674 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanana Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
10033219000 |
37828652 |
1.005.000 |
885.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 675 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10043476000 |
36274144 |
6.300.000 |
4.560.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 676 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir |
10033162000 |
37769453 |
12.000.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 677 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) |
10030804000 |
37948340 |
6.000.000 |
30.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 678 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Promosi Kesehatan Pendataan Survei PHBS |
10033596000 |
37909662 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
|
| 679 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10033584000 |
37948323 |
14.000.000 |
14.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 680 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap,Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK) |
10033157000 |
37765954;37768632 |
5.640.000 |
5.480.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 681 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Promosi Kesehatan |
10033597000 |
37909737 |
29.750.000 |
26.300.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
<p>Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Promosi Kesehatan </p>
|
| 682 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK),Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |
10030898000 |
37828750;37887049 |
20.550.000 |
17.660.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 683 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |
10033223000 |
37816589 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 684 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Surveilans Kesehatan |
10030831000 |
37948214;37948242 |
7.750.000 |
2.225.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 685 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |
10030874000 |
37946870;37946917 |
1.410.000 |
1.380.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 686 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10030800000 |
37948348 |
2.665.000 |
2.335.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 687 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
10033269000 |
37999576 |
6.935.000 |
5.895.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 688 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10043257000 |
38421076 |
226.800.000 |
216.992.198 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja jasa pelayanan tenaga kesehatan Januari sd Desember</p>
|
| 689 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan insentif UKM Non ASN Puskesmas Sapala |
10033592000 |
37664644 |
3.796.000 |
1.296.696 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 690 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |
10033242000 |
37899434 |
615.000 |
525.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 691 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10043470000 |
38421083 |
11.200.000 |
10.642.400 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja perjalanan dinas biasa keluar kabupaten dalam propinsi</p>
|
| 692 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa JKN |
10043520000 |
38731722 |
8.160.000 |
1.360.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja honorarium pejabat pengadaan barang/jasa obat dan BMHP bulan Juli dan November 2024</p>
|
| 693 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
10033152000 |
37711882;37712054 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 694 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin JKN |
10043522000 |
38731749 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang bulan Juli, Agustus, September, dan November</p>
|
| 695 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |
10033233000 |
37897357 |
12.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 696 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) |
10030892000 |
37899734;37899758 |
4.640.000 |
1.380.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 697 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |
10033156000 |
37711973;37899434 |
1.845.000 |
1.345.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 698 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap kegiatan Pengelolaan Pelayanan pada usia lanjut |
10033236000 |
37898992 |
7.380.000 |
6.900.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 699 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10033209000 |
37769677;37769851 |
14.450.000 |
13.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 700 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10033087000 |
37957381 |
8.000.000 |
6.209.623 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 701 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Honor Pejabat Pengadaan |
10037234000 |
38651643 |
2.040.000 |
2.040.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
|
| 702 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10043466000 |
36274141 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja jasa tenaga kebersihan Januari sd Desember 2024</p>
|
| 703 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) KEGIATAN PENGELOLAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK |
10030905000 |
37946552;37946589 |
33.840.000 |
30.230.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 704 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) |
10030649000 |
37999590 |
7.200.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 705 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |
10033591000 |
37947349 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 706 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif |
10033229000 |
37897244 |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 707 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |
10033279000 |
37948496 |
22.650.000 |
5.982.704 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 708 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK) Bimtek UKBM |
10033600000 |
37909482 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 709 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |
10033583000 |
37948295 |
9.020.000 |
7.440.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 710 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Kalibras |
10033103000 |
37957380 |
6.276.800 |
3.288.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 711 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |
10033112000 |
37957382 |
4.800.000 |
3.900.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 712 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA |
10033586000 |
37947378 |
4.100.000 |
2.600.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 713 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |
10033184000 |
37770347 |
11.340.000 |
10.490.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 714 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |
10033251000 |
37908826;37908891;37909018 |
4.160.000 |
2.550.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap (BOK),Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (BOK),Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat </p>
|
| 715 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10024710000 |
38255328 |
9.825.000 |
9.825.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 716 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang (BOK) |
10030825000 |
37948340 |
6.000.000 |
5.970.000 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-21 |
|
| 717 |
Puskesmas Sapala |
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Insentif UKM bagi ASN |
10033593000 |
37711747 |
34.140.000 |
33.205.352 |
0 |
0 |
197603141998031002 |
H. MANSYAH EFFENDI, SKM |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
|
| 718 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Pendidikan dasar) |
10043453000 |
37651149 |
10.600.000 |
6.140.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 719 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Gizi) |
10050099000 |
37670594 |
5.490.000 |
5.100.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 720 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10053627000 |
38187259 |
12.000.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 721 |
Puskesmas Paminggir |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Tetap (UMOT) |
10050747000 |
37619131 |
1.870.000 |
780.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 722 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Surveilans) |
10043512000 |
37713833 |
5.220.000 |
3.100.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 723 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10053605000 |
38187248 |
176.400.000 |
168.091.722 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 724 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Gizi) |
10043472000 |
37670605 |
103.944.000 |
52.804.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 725 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Mutu) |
10049302000 |
37648726 |
96.040.000 |
18.179.852 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 726 |
Puskesmas Paminggir |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Promkes) |
10050301000 |
37647340 |
16.220.000 |
10.900.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 727 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (P2) |
10043531000 |
37713944 |
23.630.000 |
16.770.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 728 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Lansia) |
10049684000 |
37651210 |
8.670.000 |
8.150.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 729 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Produktif) |
10049627000 |
37670429 |
12.300.000 |
11.710.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 730 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Bayi) |
10049386000 |
37650822 |
1.920.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 731 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Jasa Kalibrasi |
10049335000 |
37650559 |
7.478.000 |
2.412.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 732 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Farmasi) |
10050808000 |
37670083 |
1.880.000 |
1.290.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 733 |
Puskesmas Paminggir |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Yankestrad) |
10050429000 |
37713748 |
1.360.000 |
330.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 734 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Reproduksi) |
10043557000 |
37805561 |
2.670.000 |
2.140.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 735 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Ibu dan Anak) |
10043567000 |
37806509 |
6.000.000 |
5.550.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 736 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10053647000 |
35979258 |
6.400.000 |
1.594.705 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 737 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Materai Rp. 10.000 |
10045359000 |
36976161 |
1.820.000 |
1.820.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Materai Rp. 10.000</p>
|
| 738 |
Puskesmas Paminggir |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (P2) |
10050606000 |
37713879 |
8.350.000 |
5.370.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 739 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (bumil) |
10049361000 |
37650611 |
1.920.000 |
1.850.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 740 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (bumil) |
10043425000 |
37650628 |
960.000 |
960.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 741 |
Puskesmas Paminggir |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Diabetes melitus) |
10049801000 |
37713390 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 742 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (SDMK) |
10049277000 |
37650485 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 743 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Balita) |
10049469000 |
37650977 |
7.720.000 |
3.620.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 744 |
Puskesmas Paminggir |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (HIV) |
10049907000 |
37713506 |
2.000.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 745 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Operasional) |
10049195000 |
37712207 |
16.470.000 |
15.586.062 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 746 |
Puskesmas Paminggir |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10049749000 |
37713375 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 747 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Kesling) |
10043507000 |
37713711 |
6.890.000 |
6.640.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 748 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kesjaor) |
10050200000 |
37713561 |
2.720.000 |
2.600.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 749 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10049860000 |
37713414 |
7.790.000 |
3.770.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 750 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Jiwa) |
10050490000 |
37670780 |
19.840.000 |
9.080.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 751 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (bulin) |
10043439000 |
37650805 |
2.550.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 752 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pendidikan dasar) |
10049555000 |
37651107 |
12.340.000 |
11.550.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 753 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Kesling) |
10050258000 |
37713698 |
8.040.000 |
7.220.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 754 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (Terduga TB) |
10043462000 |
37713430 |
4.320.000 |
1.540.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 755 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10053532000 |
38187269 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 756 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10053643000 |
35979259 |
9.100.000 |
8.190.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 757 |
Puskesmas Paminggir |
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas (UKBM) |
10043575000 |
37648693 |
13.100.000 |
13.100.000 |
0 |
0 |
198907202011012005 |
Liyanti, AMK |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
|
| 758 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Honorarium Pembaca Doa |
10045638000 |
38233178 |
1.600.000 |
200.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Pembaca Doa</p>
|
| 759 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Cetak Spanduk |
10045181000 |
36976160 |
3.000.000 |
1.835.500 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Cetak Spanduk</p>
|
| 760 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Beban Jasa Tenaga Keamanan |
10051614000 |
38248869 |
19.000.000 |
12.000.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Beban Jasa Tenaga Keamanan</p>
|
| 761 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi |
10050763000 |
38247974 |
48.055.000 |
27.373.779 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi </p>
|
| 762 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Honorarium Moderator |
10045670000 |
38233135 |
5.600.000 |
700.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Moderator</p>
|
| 763 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Jasa Teknisi Alat Berat |
10052084000 |
38250001 |
4.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Jasa Teknisi Alat Berat </p>
|
| 764 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Honor Pembaca Doa |
10040123000 |
36976179 |
300.000 |
284.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honor Pembaca Doa </p>
|
| 765 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Bahan Bakar Minyak |
10050877000 |
38212835 |
161.600.000 |
35.215.773 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Bahan Bakar Minyak</p>
|
| 766 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi |
10050829000 |
38247923 |
51.723.000 |
31.088.369 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi D</p>
|
| 767 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten |
10046337000 |
38243257 |
6.900.000 |
2.088.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten</p>
|
| 768 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Jasa Pengawas Alat Berat |
10052127000 |
38249913 |
4.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Jasa Pengawas Alat Berat</p>
|
| 769 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Upah Pengelola Alat Berat |
10052189000 |
38250026 |
16.000.000 |
11.000.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Upah Pengelola Alat Berat</p>
|
| 770 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Beban Jasa Tenaga Administrasi |
10053947000 |
36976225 |
12.000.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Beban Jasa Tenaga Administrasi</p>
|
| 771 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Upah Jasa Tenaga Non ASN |
10050055000 |
36976110 |
36.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Upah Jasa Tenaga Non ASN</p>
|
| 772 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Honorarium Pembawa Acara |
10040064000 |
36976178 |
1.200.000 |
1.140.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Pembawa Acara </p>
|
| 773 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Honorarium Narasumber/ Pembahas |
10040156000 |
36976176 |
27.000.000 |
7.200.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Narasumber/ Pembahas Detil</p>
|
| 774 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Beban Jasa Tenaga Administrasi |
10053890000 |
36976223 |
12.000.000 |
10.000.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Beban Jasa Tenaga Administrasi (Petugas/Operator SIPJAKI)</p>
|
| 775 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Oli Garden |
10050723000 |
38256107 |
12.900.000 |
10.350.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Oli Garden</p>
|
| 776 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi |
10046404000 |
36976158 |
12.080.000 |
11.669.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi </p>
|
| 777 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Oli Transmisi |
10050697000 |
38256153 |
10.800.000 |
10.800.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Oli Transmisi</p>
|
| 778 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Oli Hidrolik |
10050672000 |
38256122 |
10.000.000 |
8.367.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Oli Hidrolik </p>
|
| 779 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Belanja Honorarium Moderator |
10039993000 |
36976177 |
4.200.000 |
1.785.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Honorarium Moderator </p>
|
| 780 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Upah Jasa Tenaga Non ASN |
10045467000 |
38201944 |
6.000.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Upah Jasa Tenaga Non ASN</p>
|
| 781 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Pemeliharaan/Service Alat Besar |
10051206000 |
36976096 |
100.000.000 |
78.733.801 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p> Pemeliharaan/Service Alat Besar</p>
|
| 782 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi |
10046239000 |
36976167 |
12.800.000 |
12.574.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi</p>
|
| 783 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi |
10046572000 |
36976157 |
20.480.000 |
9.802.100 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam Provinsi</p>
|
| 784 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Cetak Sertifikat Pelatihan |
10050611000 |
38249861 |
3.460.000 |
531.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Cetak Sertifikat Pelatihan </p>
|
| 785 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Sewa Tenda |
10045419000 |
36976155 |
1.800.000 |
1.350.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Sewa Tenda</p>
|
| 786 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten |
10053968000 |
36976226 |
15.300.000 |
10.873.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Perjalanan Dinas Biasa Dalam Kabupaten Detil</p>
|
| 787 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Honorarium Pembawa Acara |
10045585000 |
38233142 |
3.200.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197811262006042023 |
Hj. HAIRIYAH, ST, MT |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Pembawa Acara </p>
|
| 788 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Tagihan Listrik |
10036177000 |
38178872 |
29.410.000 |
26.065.858 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>BELANJA TAGIHAN LISTRIK SELESAI<br></p>
|
| 789 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan |
10038846000 |
36279830 |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>penyelesaian jasa petugas kearsipan<br></p>
|
| 790 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10039356000 |
36285659 |
7.820.000 |
7.459.906 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 791 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Tagihan Air |
10036239000 |
36279715 |
3.100.000 |
1.834.600 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>TAGIHAN AIR SELESAI<br></p>
|
| 792 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10053874000 |
36286245 |
9.400.000 |
3.600.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</p>
|
| 793 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10036345000 |
38178018 |
54.000.000 |
45.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi Selesai</p> |
| 794 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga |
10039246000 |
36279803 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p><strong>penyelesaian belanja jasa pencucian pakaian </strong><br></p>
|
| 795 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10053666000 |
36286306 |
122.400.000 |
122.400.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahan Penyusunan Dokumen RPB</p>
|
| 796 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10053641000 |
36282626 |
1.600.000 |
1.600.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 797 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10053884000 |
36286247 |
5.200.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Pengganti transport peserta</p>
|
| 798 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10053961000 |
36286182 |
10.000.000 |
9.300.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>jasa petugas pendataan</p>
|
| 799 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10053850000 |
36286126 |
9.200.000 |
5.150.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</p>
|
| 800 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10044482000 |
36279832 |
18.000.000 |
17.980.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Selesai</p>
|
| 801 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10038801000 |
36271428 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan selesai</p>
|
| 802 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10038839000 |
36271429 |
36.000.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p> Belanja Jasa Tenaga Keamanan selesai</p>
|
| 803 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10038270000 |
38183274 |
1.500.000 |
1.400.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Selesai</p>
|
| 804 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan |
10036288000 |
38178231 |
6.000.000 |
6.000.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Belanja Jasa Perhubungan Selesai</p>
|
| 805 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
10039026000 |
36280169 |
5.000.000 |
2.250.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer selesai</p>
|
| 806 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10039086000 |
36279681 |
9.650.000 |
9.358.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 807 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10039216000 |
36285658 |
6.000.000 |
5.250.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 808 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
10039016000 |
36280168 |
5.000.000 |
3.800.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin selesai</p>
|
| 809 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10036933000 |
36286758 |
20.000.000 |
19.500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Selesai</p> |
| 810 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |
10039037000 |
36280170 |
3.000.000 |
1.300.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer selesai</p>
|
| 811 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Honorarium Barang dan Jasa |
10038225000 |
38678015 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
<p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Selesai</p>
|
| 812 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
10036295000 |
36279718 |
22.080.000 |
13.123.334 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
<p>INTERNET SELESAI<br></p>
|
| 813 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Honorarium Barang dan Jasa |
10039097000 |
38678015 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>penyelesaian honorarium pejabat pengadaan barang jasa<br></p>
|
| 814 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037799000 |
38184136 |
3.750.000 |
3.730.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Selesai</p>
|
| 815 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10051158000 |
36281141 |
1.510.000 |
1.510.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Perjalanan Dinas</p>
|
| 816 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10040143000 |
36271430 |
360.000 |
258.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN selesai</p>
|
| 817 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan |
10038994000 |
36280227 |
9.000.000 |
0 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan selesai</p>
|
| 818 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10036347000 |
38178797 |
136.232.000 |
136.232.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 819 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10039441000 |
36279578 |
22.167.000 |
22.054.706 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 820 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10052696000 |
36285747 |
45.000.000 |
33.500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</p> |
| 821 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037808000 |
36286729 |
29.847.000 |
29.596.560 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 822 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10039148000 |
36279804 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>penyelesaian jasa pengolahan sampah<br></p>
|
| 823 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
10040120000 |
36271431 |
288.000 |
206.400 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN selesai</p>
|
| 824 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10038964000 |
38178931 |
43.960.000 |
30.635.300 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan selesai</p>
|
| 825 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10039982000 |
38178797 |
136.232.000 |
136.138.748 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Biasa Selesai</p>
|
| 826 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10036834000 |
36286333 |
16.000.000 |
15.821.200 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 827 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10053687000 |
36286305 |
113.382.000 |
113.135.730 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penyusunan Dokumen RPB</p>
|
| 828 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037804000 |
36286683 |
4.500.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
<p>Perjalanan Dinas Dalam Kota Selesai</p> |
| 829 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023380000 |
38234978 |
4.200.000 |
4.196.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 830 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052743000 |
36285748 |
8.780.000 |
5.713.100 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
|
| 831 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
10039054000 |
36280179 |
10.780.000 |
9.900.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor selesai</p>
|
| 832 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana |
10053953000 |
36286181 |
73.200.000 |
70.400.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>jasa petugas piket pusdalops</p>
|
| 833 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10053975000 |
36286183 |
1.500.000 |
1.400.000 |
0 |
0 |
196806021990021002 |
SYAMRANI, S.Sos, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 834 |
Dinas Ketahanan Pangan |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan,Belanja Perjalanan Dinas Biasa,Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota,Belanja Jasa Tenaga Administrasi,Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN,Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN,Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa,Belanja Jasa Tenaga Keamanan,Belanja Jasa Pengolahan Sampah,Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang,Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan,Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya,Belanja Sewa Mebel,Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan,Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia,Belanja Jasa Tenaga Laboratorium |
10037460000 |
36469622;36469699;36469710;36469718;36469735;36469746;36469783;36469837;36469848;36469873;36469879;36469890;36482822;36482840;36482859;36482874;36482894;36482978;36482994;36483012;36483047;36483068;36483104;36483123;36483191;36483207;36483234;3648326 |
708.234.050 |
708.234.050 |
0 |
0 |
196810162007012018 |
Hj. Siti Fikriyah, S.P |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
|
| 835 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Perjalanan Dinas Dalam kota /tujuan Ke Kecamatan/Desa Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara |
10027497000 |
36148112 |
10.500.000 |
9.766.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 836 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Upah Jasa Tenaga Non ASN |
10052235000 |
36148016;36148017 |
54.000.000 |
51.000.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 837 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Sosialisasi Pencatatan Sipil |
10052028000 |
38187933;38187936;38187964;38187966 |
52.200.000 |
51.695.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 838 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10008375000 |
38187950 |
6.400.000 |
0 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-02 |
|
| 839 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk |
10028312000 |
36147665;36147666;36147667;36147668;36147669;36147670;38187763;38187770 |
24.800.000 |
23.905.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 840 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan - PIAK |
10028320000 |
38187144;38187950;38187956;38187962 |
407.300.000 |
385.600.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 841 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Perjalanan Dinas Dalam kota /tujuan Ke Kecamatan/Desa Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara - Penyusunan Profil |
10028333000 |
36147805 |
1.800.000 |
1.725.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 842 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Pelayanan Pendaftaran Penduduk 01.0005 |
10052087000 |
36147688 |
3.750.000 |
3.660.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 843 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
10052098000 |
38187723 |
54.000.000 |
54.000.000 |
0 |
0 |
197809181997111003 |
Tony Fitriady, S.STP, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 844 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10051933000 |
36513996 |
7.680.000 |
7.069.100 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 845 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10052293000 |
37784546 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</p>
|
| 846 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Bimbingan Teknis |
10054191000 |
36428926 |
15.000.000 |
14.500.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Bimbingan Teknis </p>
|
| 847 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
10051951000 |
36432713 |
21.600.000 |
6.669.317 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</p>
|
| 848 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Tagihan Air |
10051883000 |
36432711 |
3.100.000 |
124.400 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan Air<br></p> |
| 849 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10049612000 |
36429652 |
8.320.000 |
7.865.100 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br></p>
|
| 850 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10049821000 |
36427023 |
8.140.000 |
8.122.300 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 851 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10052154000 |
37784547 |
32.000.000 |
30.100.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</p>
|
| 852 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052368000 |
37784550 |
32.000.000 |
30.600.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa </p> |
| 853 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10052710000 |
36431410 |
5.800.000 |
2.486.800 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br></p>
|
| 854 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
10049510000 |
36509896 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan<br></p>
|
| 855 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
10054112000 |
36428925 |
6.870.000 |
3.831.750 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan </p>
|
| 856 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10052692000 |
37784598 |
129.150.000 |
15.210.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 857 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10051800000 |
36431410 |
5.800.000 |
2.486.800 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan<br></p> |
| 858 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Tagihan Listrik |
10052064000 |
38247290 |
9.442.600 |
9.403.605 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan Listrik<br></p>
|
| 859 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10052297000 |
36432838 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Keamanan <br></p>
|
| 860 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10054005000 |
38260651 |
40.260.000 |
0 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p> |
| 861 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10052440000 |
36428395 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p> Belanja Jasa Tenaga Administrasi "Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota" <br></p>
|
| 862 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10052150000 |
36432780 |
396.000 |
367.003 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br></p>
|
| 863 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
10052113000 |
36432779 |
316.800 |
294.997 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN <br></p>
|
| 864 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052209000 |
36509847 |
34.849.000 |
32.050.240 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
|
| 865 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa |
10052342000 |
38247354 |
8.160.000 |
7.480.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa<br></p>
|
| 866 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan |
10052061000 |
37784548 |
39.000.000 |
39.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</p>
|
| 867 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Tagihan Listrik |
10052807000 |
38261267 |
36.040.000 |
33.860.640 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan Listrik</p>
|
| 868 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052234000 |
36514030 |
6.220.000 |
6.203.100 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa "Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota" <br></p>
|
| 869 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10054076000 |
36428927 |
2.250.000 |
1.794.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota </p>
|
| 870 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10052521000 |
36509762 |
16.000.000 |
15.356.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota <br></p>
|
| 871 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10054171000 |
36428928 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan </p>
|
| 872 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052671000 |
38251667 |
3.200.000 |
1.571.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa " Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota" <br></p>
|
| 873 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10052493000 |
36431029 |
45.000.000 |
45.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Ahli </p>
|
| 874 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10052248000 |
36432837 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</p>
|
| 875 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10051846000 |
36509847 |
34.849.000 |
32.050.240 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p> |
| 876 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10051480000 |
37784547 |
32.000.000 |
30.100.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
|
| 877 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Tagihan Air |
10052760000 |
36432711 |
3.100.000 |
124.400 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan Air<br></p>
|
| 878 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10052213000 |
38247303 |
54.000.000 |
45.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</p>
|
| 879 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
10022778000 |
36016531 |
489.600 |
489.600 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 880 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052475000 |
38245430 |
148.762.000 |
137.884.145 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br></p>
|
| 881 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052432000 |
38245146 |
33.139.000 |
21.733.610 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa <br></p>
|
| 882 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Pengelohan Sampah |
10052322000 |
38247372 |
1.200.000 |
600.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Pengelohan Sampah<br></p>
|
| 883 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10054043000 |
38260651 |
40.260.000 |
38.434.300 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa </p>
|
| 884 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10054147000 |
36428929 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
196708161993032004 |
Ir. Ismarlita |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi </p>
|
| 885 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10022618000 |
38245091 |
198.000.000 |
198.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 886 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10022464000 |
36037249 |
4.800.000 |
4.775.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 887 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Rohaniwan |
10022237000 |
36037110 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 888 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10024176000 |
38245007 |
135.557.000 |
135.115.112 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 889 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10024724000 |
38251477 |
11.475.000 |
11.380.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 890 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10018321000 |
38245091 |
198.000.000 |
16.500.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 891 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10018307000 |
38234978 |
4.200.000 |
220.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-13 |
|
| 892 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi |
10025953000 |
38254792 |
3.750.000 |
3.750.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 893 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10022678000 |
38245130 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 894 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10023819000 |
36036650 |
1.000.000 |
900.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 895 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10022289000 |
36037112 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 896 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023754000 |
38251693 |
25.125.000 |
25.125.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 897 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
10021694000 |
36015797 |
250.000 |
250.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 898 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023428000 |
36037086 |
4.875.000 |
4.875.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 899 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10024735000 |
38251602 |
4.950.000 |
4.919.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 900 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Supir |
10022636000 |
38245143 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 901 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10022082000 |
36037939 |
4.800.000 |
4.629.600 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 902 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10021940000 |
36015559 |
2.250.000 |
2.250.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 903 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023688000 |
38255328 |
9.825.000 |
9.825.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 904 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10022721000 |
38245112 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 905 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10022310000 |
36037109 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 906 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10031782000 |
38595844 |
8.100.000 |
8.100.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 907 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10025907000 |
38251774 |
85.500.000 |
85.215.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 908 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10023885000 |
38254228 |
14.545.000 |
14.480.200 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 909 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan |
10023491000 |
36041898 |
1.000.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 910 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10023458000 |
36036918 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 911 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10022027000 |
36036566 |
3.900.000 |
3.475.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 912 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Lembur |
10025857000 |
38251518 |
47.616.000 |
47.394.250 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 913 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10022666000 |
36016532 |
612.000 |
612.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 914 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10024020000 |
36036653 |
6.850.000 |
6.846.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-23 |
|
| 915 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10023947000 |
36041157 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 916 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Rohaniwan |
10023753000 |
36036652 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 917 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Rohaniwan |
10022372000 |
36037250 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 918 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10022334000 |
36037251 |
3.800.000 |
3.350.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 919 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10023504000 |
36041899 |
2.100.000 |
2.078.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 920 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10022203000 |
36037113 |
2.810.000 |
2.806.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 921 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10023684000 |
36036649 |
5.600.000 |
3.800.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 922 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10023876000 |
36036651 |
10.560.000 |
10.177.441 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 923 |
Dinas Perpustakaan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10023807000 |
38251801 |
3.000.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-18 |
|
| 924 |
Dinas Perpustakaan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10025894000 |
36041160 |
1.750.000 |
1.750.000 |
0 |
0 |
197107031998031010 |
H. KARYANADI, S.Pd, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-19 |
|
| 925 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10051256000 |
36708910 |
2.600.000 |
1.300.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</p>
|
| 926 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10042052000 |
36098561 |
1.450.000 |
1.264.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Perjalanan dinas dalam daerah terkait perencanaan dan pengembangan perikanan budidaya</p>
|
| 927 |
Dinas Perikanan |
Perjalanan Dinas Biasa |
10047256000 |
38200338 |
5.760.000 |
3.912.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br></p>
|
| 928 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10051744000 |
36206594 |
70.500.000 |
70.500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</p>
|
| 929 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047782000 |
36203042 |
10.900.000 |
10.165.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 930 |
Dinas Perikanan |
Belanja Tagihan Listrik |
10053263000 |
36708930 |
10.880.000 |
7.478.476 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan Listrik</p>
|
| 931 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019872000 |
36098907 |
51.224.000 |
48.272.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas fasilitasi koordinasi dan peningkatan wawasan pengembangan SDM</p>
|
| 932 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10050553000 |
36708915 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</p> |
| 933 |
Dinas Perikanan |
Belanja Tagihan Air |
10050835000 |
36708925 |
1.550.000 |
1.315.300 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan air</p>
|
| 934 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019930000 |
36098009 |
6.000.000 |
4.106.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dalam kota untuk menunjang kegiatan pendataan produksi dan pelaku usaha perikanan budidaya</p> |
| 935 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10051644000 |
36206594 |
70.500.000 |
0 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
|
| 936 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10033161000 |
37854513 |
4.990.000 |
4.765.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 937 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10051162000 |
36206540 |
167.787.000 |
128.501.129 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
|
| 938 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10041885000 |
36150774 |
21.090.000 |
17.327.636 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas biasa</p>
|
| 939 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10033158000 |
37854512 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 940 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019925000 |
36098652 |
6.300.000 |
4.066.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Penyelesaian SPJ selanjutnya</p> |
| 941 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047483000 |
37854510 |
15.250.000 |
14.567.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 942 |
Sekretariat DPRD |
Upah Jasa Tenaga Non ASN |
10054089000 |
35834884 |
162.000.000 |
159.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 943 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10034581000 |
36237670 |
15.300.000 |
15.260.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 944 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10038736000 |
37868004 |
11.550.000 |
9.017.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 945 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10034764000 |
38200688 |
7.270.000 |
4.896.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 946 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047422000 |
36203190 |
11.300.000 |
8.895.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 947 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019899000 |
37879513 |
6.300.000 |
5.613.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dalam daerah</p>
|
| 948 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10047751000 |
36203083 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi<br></p>
|
| 949 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033163000 |
36203190 |
11.300.000 |
8.895.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 950 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10017008000 |
36097703 |
3.600.000 |
2.616.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan untuk kegiatan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan </p> |
| 951 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10034665000 |
36246792 |
8.700.000 |
7.482.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 952 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota |
10041922000 |
36150695 |
4.350.000 |
1.480.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 953 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10051794000 |
36206591 |
18.500.000 |
18.500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</p>
|
| 954 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10018477000 |
36098804 |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Honorarium narasumber sosialisasi aplikasi OSS untuk NIB pelaku usaha perikanan budidaya</p>
|
| 955 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10019885000 |
36103488 |
1.800.000 |
1.800.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Honorarium Narasumber Sosialisasi Kawasan RTRW Kab. HSU sebanyak 2 kali </p>
|
| 956 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033222000 |
36203042 |
10.900.000 |
10.165.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 957 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10054019000 |
36206593 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Pengolahan Sampah</p>
|
| 958 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033142000 |
37854510 |
15.250.000 |
14.567.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 959 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10034796000 |
37868003 |
700.000 |
700.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 960 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019888000 |
37879512 |
138.115.000 |
127.709.940 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas untuk adosi teknologi ke sukabumi dan indramayu dan koordinasi serta konsultasi ke KKP</p>
|
| 961 |
Dinas Perikanan |
Perjalanan Dinas Biasa |
10032870000 |
38200338 |
5.760.000 |
3.880.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 962 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan |
10050241000 |
37013259 |
22.500.000 |
22.500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan</p> |
| 963 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10051299000 |
36708915 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</p>
|
| 964 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033212000 |
36203134 |
10.175.000 |
9.738.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 965 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10035076000 |
38200688 |
7.270.000 |
4.896.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
|
| 966 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10034506000 |
36234865 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 967 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10047722000 |
37854512 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br></p>
|
| 968 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047307000 |
36140993 |
17.100.000 |
17.008.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 969 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota |
10038067000 |
36150695 |
4.350.000 |
1.300.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 970 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10034610000 |
36236965 |
17.610.000 |
14.330.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 971 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10046367000 |
36206467 |
4.650.000 |
4.604.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 972 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota |
10041865000 |
36149873 |
3.150.000 |
412.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 973 |
Dinas Perikanan |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan |
10053311000 |
38480746 |
2.750.000 |
1.086.731 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</p>
|
| 974 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10033227000 |
36202923 |
2.750.000 |
2.750.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 975 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10041929000 |
36084711 |
6.400.000 |
6.139.900 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas biasa</p>
|
| 976 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10051231000 |
36206541 |
5.700.000 |
2.457.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 977 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10034726000 |
38201351 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 978 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10038111000 |
36150774 |
21.090.000 |
2.160.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-26 |
<p>Belanja perjalanan dinas biasa</p> |
| 979 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10051826000 |
36206592 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</p>
|
| 980 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019882000 |
36098561 |
1.450.000 |
0 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
|
| 981 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019935000 |
36098008 |
3.200.000 |
1.600.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Menunggu undangan validasi data</p>
|
| 982 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047793000 |
36202923 |
2.750.000 |
2.750.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 983 |
Dinas Perikanan |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
10033239000 |
36202811 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 984 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10041883000 |
36098831 |
5.250.000 |
4.777.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk pembinaan dan sosialisasi pada pembudidaya dan kelembagaan kelompok</p>
|
| 985 |
Dinas Perikanan |
Perjalanan Dinas Biasa |
10033186000 |
38200338 |
5.760.000 |
3.912.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 986 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan |
10051175000 |
37013259 |
22.500.000 |
22.500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan pangan</p>
|
| 987 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10034637000 |
36233897 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 988 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10034419000 |
36219084 |
10.500.000 |
10.486.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 989 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10047806000 |
38201575 |
1.800.000 |
900.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br></p>
|
| 990 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan |
10051047000 |
37013259 |
22.500.000 |
0 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan</p> |
| 991 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10047765000 |
36203134 |
10.175.000 |
9.738.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br></p>
|
| 992 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019866000 |
36098908 |
7.500.000 |
7.123.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas untuk pembinaan dan pedampingan alih teknologi</p> |
| 993 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019863000 |
36098803 |
1.650.000 |
1.288.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas pembinaan fasilitasi pendanaan dengan pelaku usaha</p> |
| 994 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019877000 |
36098560 |
7.389.000 |
3.834.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Perjalanan dinas dalam daerah untuk support perencanaan dan pengembangan kawasan budidaya</p> |
| 995 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10033235000 |
38201575 |
1.800.000 |
900.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 996 |
Dinas Perikanan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10034057000 |
36218072 |
2.100.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 997 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10032915000 |
36140993 |
17.100.000 |
17.008.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 998 |
Dinas Perikanan |
Belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |
10053350000 |
36708941 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga Lainnya(Home Use)</p>
|
| 999 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10041809000 |
36084710 |
1.350.000 |
534.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja perjalanan dinas dalam kota</p>
|
| 1000 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10047694000 |
37854514 |
21.540.000 |
16.295.166 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa<br></p>
|
| 1001 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10034556000 |
36234401 |
6.900.000 |
6.900.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 1002 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10047736000 |
37854513 |
4.990.000 |
4.765.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi<br></p>
|
| 1003 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10019915000 |
36098651 |
1.600.000 |
380.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-17 |
<p>Perjalanan Dinas Ke Luar Kabupaten Dalam guna Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan</p>
|
| 1004 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10019886000 |
36103487 |
2.450.000 |
2.290.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-16 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas untuk Uang Transportasi Sosialisasi Kawasan Budidaya Ikan dalam RTRW kab. HSU dan Pengumpulan Data Pembudidaya Ikan</p> |
| 1005 |
Dinas Perikanan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10033153000 |
37854514 |
21.540.000 |
16.295.166 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 1006 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10033210000 |
36203083 |
4.200.000 |
4.200.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-23 |
|
| 1007 |
Dinas Perikanan |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
10047820000 |
36202811 |
500.000 |
500.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
<p>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan<br></p>
|
| 1008 |
Dinas Perikanan |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10034471000 |
36235394 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
196412081985032007 |
Dra. Hj. GALUH BUNGSU SUMARNI, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-24 |
|
| 1009 |
Bagian Pembangunan |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10049537000 |
38204616 |
240.000.000 |
240.000.000 |
0 |
0 |
196907231990101002 |
H. HANDI RIZALI, S.Sos |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tenaga ahli Bupati Kab HSU Tahun 2024<br></p>
|
| 1010 |
Bagian Pembangunan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10049643000 |
38204383 |
4.500.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
196907231990101002 |
H. HANDI RIZALI, S.Sos |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja jasa Tenaga Administrasi jan-maret 2024<br></p>
|
| 1011 |
Bagian Pembangunan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10049418000 |
38204660 |
122.237.000 |
121.881.600 |
0 |
0 |
196907231990101002 |
H. HANDI RIZALI, S.Sos |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pengendalian ke Luar Kabupaten<br></p>
|
| 1012 |
Bagian Pembangunan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10049725000 |
38206160 |
14.720.000 |
7.186.000 |
0 |
0 |
196907231990101002 |
H. HANDI RIZALI, S.Sos |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub kegiatan Pengelolaan<br></p>
|
| 1013 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
2492085 |
38169470 |
22.500.000 |
22.500.000 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-09-24 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi Kantor Bulan Januari a.n Dewi Septia Maulida (3 Bulan) dan Ruby Fridayanti (12 Bulan)</p>
|
| 1014 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10001954000 |
38469553 |
92.800.000 |
83.326.953 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-11-18 |
|
| 1015 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10001910000 |
38169668 |
166.400.000 |
158.837.031 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-11-18 |
|
| 1016 |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
2490085 |
35735261 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
197504252005011008 |
Abu Musyafa Ahmad, ST, M.Eng |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-09-24 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Pembantu Administrasi Kantor Bulan a.n Mardhatullah</p>
|
| 1017 |
Sekretariat DPRD |
Petugas Keamanan |
10054032000 |
38196367 |
90.000.000 |
87.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1018 |
Sekretariat DPRD |
Sewa Tempat Pertemuan |
10054035000 |
38196366 |
60.000.000 |
51.800.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1019 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10054083000 |
35954020 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1020 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Bimbingan Teknis |
10054080000 |
35954326 |
1.230.000.000 |
568.030.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1021 |
Sekretariat DPRD |
Upah Jasa Tenaga Keamanan |
10054074000 |
38196288 |
72.000.000 |
64.500.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1022 |
Sekretariat DPRD |
Jasa petugas pengamanan |
10054049000 |
38196344 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1023 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10054062000 |
38196315 |
657.295.000 |
651.152.187 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1024 |
Sekretariat DPRD |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10054053000 |
38196340 |
249.200.000 |
160.797.500 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1025 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10054030000 |
38219711 |
270.350.000 |
203.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1026 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10054055000 |
38196321 |
115.500.000 |
112.500.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1027 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Perjalanan Dinas Bimtek DPRD |
10054077000 |
35954358 |
1.349.062.000 |
691.570.479 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1028 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Jasa Tenaga Ahli |
10054090000 |
35834623 |
144.000.000 |
144.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1029 |
Sekretariat DPRD |
Honorarium Rohaniwan |
10054051000 |
38196343 |
3.000.000 |
1.700.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1030 |
Sekretariat DPRD |
upah jasa petugas kebersihan |
10054045000 |
38196351 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1031 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10054041000 |
38196365 |
13.950.000 |
1.495.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1032 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Bimbingan Teknis |
10054069000 |
38196301 |
240.000.000 |
175.000.000 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1033 |
Sekretariat DPRD |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10053997000 |
38196368 |
31.791.835.000 |
27.449.398.678 |
0 |
0 |
197304011992031002 |
Drs. M. Syarif Fajerian Noor, M.Si |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1034 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPI-Pemb. Disiplin) |
10053793000 |
36006598 |
34.094.000 |
14.199.510 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1035 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Mutasi-Ujikom) |
10053760000 |
38211231 |
120.000.000 |
116.230.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1036 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (PPI-Simpeg) |
10053809000 |
35993815 |
27.600.000 |
27.600.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1037 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Diklat-Konkuren) |
10053776000 |
36006628 |
55.619.000 |
53.800.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1038 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Rohaniwan (Mutasi-Peng. Mutasi) |
10053807000 |
35994103 |
5.600.000 |
3.600.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1039 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Mutasi-Korpri) |
10053817000 |
35993094 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1040 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Diklat- Pim) |
10053775000 |
36006635 |
495.000.000 |
429.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1041 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-Peng. Mutasi) |
10053768000 |
38211176 |
90.907.000 |
90.289.786 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1042 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia (Mutasi-Ujikom) |
10053756000 |
38211505 |
18.400.000 |
0 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1043 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Mutasi-Assesment) |
10053762000 |
38211216 |
180.000.000 |
86.400.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1044 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Sekre-Umum) |
10053849000 |
35991740 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1045 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-UKPPI) |
10053798000 |
35996926 |
8.960.000 |
8.184.400 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1046 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Mutasi-UKPPI) |
10053802000 |
35996925 |
17.500.000 |
17.500.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1047 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Mutasi-Peng. Mutasi) |
10053769000 |
38211172 |
55.600.000 |
52.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1048 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-Pangkat) |
10053766000 |
38211187 |
151.326.000 |
150.595.150 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1049 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Mutasi-Peng. Mutasi) |
10053804000 |
35994105 |
65.340.000 |
54.340.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1050 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (Mutasi-Korpri) |
10053820000 |
35993092 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1051 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-Korpri) |
10053813000 |
35993095 |
20.530.000 |
20.053.300 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1052 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia (Mutasi-Pangkat) |
10053764000 |
38211206 |
11.800.000 |
11.800.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1053 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekre-Perencanaan) |
10053856000 |
35990033 |
16.000.000 |
0 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
|
| 1054 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPI-Pensiun) |
10053770000 |
38207374 |
49.790.000 |
45.042.846 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1055 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (Sekre-Peralatan) |
10053772000 |
38200417 |
8.160.000 |
8.160.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1056 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (PPI-Pemb. Disiplin) |
10053795000 |
36006597 |
7.800.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1057 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan (Diklat- Pim) |
10052489000 |
38213407 |
36.000.000 |
36.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1058 |
Kelurahan Paliwara |
Honorarium Rohaniwan |
10050574000 |
37806186 |
800.000 |
800.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1059 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPI-CPNS/PPPK) |
10053823000 |
35992841 |
132.028.000 |
130.933.463 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1060 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-SLKS) |
10053751000 |
38212237 |
28.508.000 |
24.412.620 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1061 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Sekre-SPPD) |
10053853000 |
35991227 |
178.360.000 |
178.260.540 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1062 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Diklat- Pim) |
10052502000 |
38213320 |
231.748.000 |
229.880.114 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1063 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PPI-Kasus) |
10053791000 |
36006616 |
27.070.000 |
23.765.300 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1064 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (Mutasi-Korpri) |
10053810000 |
35993096 |
3.950.000 |
3.810.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1065 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Sekre-Pem. Gedung) |
10053831000 |
35992533 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1066 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-SLKS) |
10053797000 |
35997508 |
24.320.000 |
23.974.400 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1067 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-SKP) |
10053754000 |
38212170 |
23.214.000 |
23.012.344 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1068 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-Ujikom) |
10053757000 |
38211243 |
133.178.000 |
126.624.876 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1069 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Diklat- Pim) |
10052515000 |
38212565 |
188.200.000 |
161.800.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1070 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 (Diklat-Konkuren) |
10053782000 |
36006626 |
54.000.000 |
53.851.300 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1071 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Mutasi-Assesment) |
10053763000 |
38211213 |
150.000.000 |
63.000.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1072 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Medical Check Up (PPI-Pensiun) |
10053771000 |
38207373 |
2.825.000 |
250.000 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1073 |
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Mutasi-Assesment) |
10053774000 |
36048115 |
259.605.000 |
242.871.274 |
0 |
0 |
19721127199203104 |
Drs. Rakhmadi Permana, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1074 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
10050159000 |
38178819 |
14.000.000 |
14.000.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1075 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Jasa Pejabat Pengadaan Printer |
10050130000 |
38185740 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1076 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10050142000 |
38178999 |
3.600.000 |
3.600.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1077 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10050150000 |
38178910 |
72.480.000.000 |
72.480.000.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1078 |
Kelurahan Paliwara |
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa |
10050608000 |
37805847 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1079 |
Kelurahan Paliwara |
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa |
10053586000 |
37806187 |
680.000 |
680.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1080 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10050123000 |
38291578 |
129.600.000 |
129.600.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1081 |
Kelurahan Paliwara |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10050592000 |
37806183 |
2.800.000 |
2.800.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1082 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10050557000 |
37806188 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1083 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10050599000 |
37806180 |
200.000 |
100.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1084 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10050633000 |
36373471 |
240.000 |
240.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1085 |
Kelurahan Paliwara |
Cetak Spanduk |
10050550000 |
37956450 |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1086 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10050580000 |
37806185 |
26.300.000 |
26.300.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1087 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10050616000 |
36373474 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1088 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10050107000 |
38291657 |
48.920.000 |
48.920.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1089 |
Kelurahan Paliwara |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10050623000 |
36373473 |
1.120.000 |
1.120.000 |
0 |
0 |
197501011998021002 |
ABDUL LATIP, S.Ak |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1090 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor |
10043710000 |
36762061 |
784.000 |
784.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung PKK Kecamatan Amuntai Utara</p>
|
| 1091 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10042966000 |
38234816 |
9.950.000 |
9.918.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota </p>
|
| 1092 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
10043708000 |
36762185 |
174.500 |
174.500 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya </p>
|
| 1093 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10043703000 |
36967119 |
900.000 |
464.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 1094 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan |
10042972000 |
38218891 |
2.030.000 |
2.030.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas</p> |
| 1095 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu |
10050928000 |
36759562 |
1.650.000 |
1.650.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu </p>
|
| 1096 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
10043700000 |
38218843 |
57.600 |
57.600 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN</p>
|
| 1097 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
10051430000 |
36967060 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kec.Amuntai Utara</p>
|
| 1098 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |
10042381000 |
36967058 |
4.000.000 |
4.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Untuk Pengganti Suku Cadang Kendaraan Roda 4</p>
|
| 1099 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10050179000 |
38218846 |
36.000 |
36.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</p>
|
| 1100 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10042398000 |
38218841 |
240.000 |
240.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Jasa Retribusi Sampah Perkantoran Bulan Januari s/d Desember 2024 Kecamatan Amuntai Utara</p>
|
| 1101 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10042403000 |
36759564 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-28 |
<p>Belanja Upah Jasa Kebersihan Kegiatan Pleno Terbuka Kecamatan Amuntai Utara Kab. HSU Pada Tanggal 29 November 2024</p>
|
| 1102 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |
10043711000 |
36762060 |
2.205.000 |
2.205.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Bahan -Bahan Bangunan dan Konstruksi</p>
|
| 1103 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Tata Rias |
10044433000 |
36761258 |
1.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tata Rias-Dekorasi Panggung Acara Musrenbang Tanggal 19 Maret 2024</p>
|
| 1104 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
10042971000 |
38218895 |
11.000.000 |
10.711.171 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan Internet Kantor Camat Amuntai Utara</p>
|
| 1105 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
10044425000 |
36761259 |
359.400 |
359.400 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Spanduk </p>
|
| 1106 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
10050861000 |
36760662 |
2.500.000 |
2.500.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pemeliharaan 10 Unit AC Kantor Camat Amuntai Utara</p>
|
| 1107 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10042938000 |
36761113 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pada Kantor Camat Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara an. wahidin</p>
|
| 1108 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |
10043698000 |
38218852 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sebanyak 60 lembar</p>
|
| 1109 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
10051402000 |
36760660 |
1.750.000 |
1.750.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pemeliharaan 7 Unit Laptop Kantor Camat Amuntai Utara</p>
|
| 1110 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Tagihan Listrik |
10042941000 |
38236161 |
16.728.700 |
10.711.171 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan Listrik Kantor Camat Amuntai Utara</p>
|
| 1111 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
10043707000 |
36762186 |
1.824.200 |
1.818.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Bahan Kegiatan Kantor-Alat Listrik</p>
|
| 1112 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya |
10043702000 |
36967630 |
1.999.300 |
1.979.200 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Bahan Kegiatan Kantor Lainnya-Perlengkapan Kantor </p>
|
| 1113 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
10043705000 |
36967060 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkutan Darat Bermotor Kec.Amuntai Utara</p>
|
| 1114 |
Kec. Amuntai Utara |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10043712000 |
36759384 |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Honorraium Narasumber dan Pembawa Acara Acara Sosialisasi Rembuk Stunting Kecamatan Amuntai Utara Tahun 2024 An. H.Agus Salim, S.Kep, Norlaila, SKM dan Khairun Nisa pada Tanggal 25 September 2024</p>
|
| 1115 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10043699000 |
38218846 |
36.000 |
0 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Ditutup |
Paket Dibatalkan |
2024-12-31 |
<p>Belanja Iuran jaminan Kematian Bagi Non ASN</p> |
| 1116 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer |
10051258000 |
36760659 |
750.000 |
750.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Ditutup |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Pemeliharaan 5 Unit Printer Kantor Camat Amuntai Utara</p>
|
| 1117 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Bimbingan Teknis |
10042412000 |
36759073 |
5.000.000 |
5.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-29 |
<p>Belanja Bimbingan Teknis</p>
|
| 1118 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10039124000 |
38218844 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-27 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Desember 2024 Pada Kantor Camat Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara an. Khairun Nisa, S.Sos</p>
|
| 1119 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak |
10043704000 |
36967118 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Bahan Kegiatan Kantor- Fotocopy </p>
|
| 1120 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Tagihan Air |
10042969000 |
38218899 |
3.467.500 |
3.268.050 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Tagihan Air </p>
|
| 1121 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Perjalanan Dinas Tetap |
10042963000 |
38234822 |
1.795.000 |
1.795.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Tetap</p>
|
| 1122 |
Kec. Amuntai Utara |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik |
10051487000 |
36762186 |
1.824.200 |
1.818.000 |
0 |
0 |
198804012007012002 |
Astiana Rosanti, S.IP, M.AP |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Bahan Kegiatan Kantor-Alat Listrik </p>
|
| 1123 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10052166000 |
38776944 |
51.300.000 |
21.564.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1124 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052197000 |
38203635 |
3.020.000 |
2.040.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1125 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10052550000 |
36205855 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1126 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10048315000 |
36209679 |
3.200.000 |
2.600.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1127 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037567000 |
36206205 |
4.500.000 |
2.244.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1128 |
Dinas Sosial |
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN |
10048392000 |
36247442 |
432.000 |
432.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1129 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10052271000 |
36205597 |
3.000.000 |
1.470.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1130 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10052332000 |
36205845 |
5.850.000 |
800.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1131 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer |
10048367000 |
36247437 |
18.000.000 |
18.000.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1132 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan |
10037616000 |
36201026 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1133 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10037613000 |
36201023 |
36.300.000 |
36.300.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1134 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037722000 |
36209679 |
3.200.000 |
2.600.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1135 |
Dinas Sosial |
Belanja Tagihan Air |
10037726000 |
36249571 |
21.700.000 |
19.777.250 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1136 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052573000 |
36205853 |
81.730.000 |
62.586.400 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1137 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037685000 |
36202350 |
16.500.000 |
15.155.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1138 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik |
10048349000 |
36245569 |
5.000.000 |
1.605.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1139 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037619000 |
36201027 |
5.100.000 |
3.596.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1140 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10048381000 |
36247439 |
18.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1141 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037578000 |
36206254 |
11.500.000 |
11.498.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1142 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10052090000 |
36205584 |
23.000.000 |
22.650.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1143 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10048360000 |
36209952 |
349.710.000 |
141.386.534 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1144 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10052719000 |
36206002 |
500.000 |
350.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1145 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037693000 |
36208839 |
35.000.000 |
34.690.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1146 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10048327000 |
36209680 |
7.500.000 |
4.546.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1147 |
Dinas Sosial |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
10037707000 |
36202494 |
139.500.000 |
139.500.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1148 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Pengolahan Sampah |
10037501000 |
36247441 |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1149 |
Dinas Sosial |
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang |
10048408000 |
36250974 |
6.000.000 |
3.800.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1150 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10037697000 |
36208840 |
11.925.000 |
11.604.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1151 |
Dinas Sosial |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10037582000 |
38204560 |
7.150.000 |
6.350.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1152 |
Dinas Sosial |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
10037518000 |
36206155 |
42.000.000 |
31.500.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1153 |
Dinas Sosial |
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan |
10037734000 |
36249573 |
12.000.000 |
7.037.172 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1154 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10048374000 |
36247438 |
180.000.000 |
180.000.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1155 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10052062000 |
36205577 |
6.300.000 |
6.010.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1156 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10052255000 |
36205596 |
3.500.000 |
900.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1157 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10037555000 |
36206158 |
1.600.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1158 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
10052397000 |
36205848 |
1.000.000 |
100.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1159 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052374000 |
36205846 |
15.460.000 |
6.460.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1160 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10037563000 |
36206203 |
162.000.000 |
162.000.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1161 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
10037612000 |
36201022 |
4.950.000 |
4.950.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1162 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037679000 |
36202349 |
8.320.000 |
1.520.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1163 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan |
10037615000 |
36201025 |
3.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1164 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10052742000 |
36206003 |
12.000.000 |
2.890.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1165 |
Dinas Sosial |
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial |
10037691000 |
36208838 |
210.600.000 |
202.050.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1166 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10052141000 |
36205585 |
17.380.000 |
6.137.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
|
| 1167 |
Dinas Sosial |
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN |
10048397000 |
36247443 |
540.000 |
539.999 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-30 |
|
| 1168 |
Dinas Sosial |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10037574000 |
36206253 |
200.000 |
198.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1169 |
Dinas Sosial |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10037571000 |
36206252 |
4.500.000 |
4.500.000 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1170 |
Dinas Sosial |
Belanja Tagihan Listrik |
10037731000 |
36249572 |
63.781.717 |
48.255.568 |
0 |
0 |
198201022000121001 |
Surya Supi, S.STP, MPA |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-25 |
|
| 1171 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
10050226000 |
38301679 |
54.000.000 |
45.000.000 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Administrasi Detil
</p><p><br></p>
|
| 1172 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10052038000 |
35992915 |
162.000.000 |
135.000.000 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi </p> |
| 1173 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
10050378000 |
38301660 |
36.000.000 |
15.000.000 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Keamanan </p>
|
| 1174 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |
10051977000 |
38301822 |
73.060.000 |
61.245.000 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan </p>
|
| 1175 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
10050474000 |
35993145 |
14.400.000 |
14.400.000 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia </p>
|
| 1176 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |
10052068000 |
35993146 |
95.250.000 |
92.110.000 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi </p>
|
| 1177 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10050750000 |
35992914 |
269.907.000 |
268.219.637 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>
|
| 1178 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
10050579000 |
35993148 |
32.950.000 |
32.930.000 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>
|
| 1179 |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
10050699000 |
35992847 |
419.709.000 |
419.455.511 |
0 |
0 |
197901082006041004 |
ABD. ROHIM, S.Sos, M.I.Kom |
Aktif |
Paket Selesai |
2024-12-31 |
<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa </p>
|