Perlengkapan Rumah Tangga, Peralatan Kantor dan Aset Tetap Lainnya Kab Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran
Jumlah Paket
23
Nilai Realisasi
472.106.000
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11417110 | 53816294 | Lokal | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Belanja Modal Personal Computer | Candi Agung Computer | 129,870,000 | 2025-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 2 | 11483855 | 54516472 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | TOKO MURNI | 4,284,000 | 2025-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 3 | 11484015 | 57004985 | Lokal | Kec. Haur Gading | Pendingin Ruangan | CV YULIDA | 6,450,000 | 2025-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 4 | 11495211 | 57216047 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Obat Rumput dan Plastik Sampah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Cagar Budaya | TOKO MURNI | 7,300,000 | 2025-02-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 5 | 11506588 | 54635486 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | Toko 57.Com Dan Elektro | 9,000,000 | 2025-02-17 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 6 | 11525190 | 54129260 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Belanja Bahan-Bahan Kimia | TOKO MURNI | 1,600,000 | 2025-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 7 | 11525204 | 54129263 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | TOKO MURNI | 10,312,000 | 2025-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 8 | 11558135 | 54517157 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Modal Personal Computer | TB Mandiri Utama | 10,000,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 9 | 11560588 | 56081870 | Lokal | Puskesmas Sungai Karias | Belanja Modal (BLUD) | CV SYAIRI MULTI JAYA | 6,700,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 10 | 11560858 | 56081870 | Lokal | Puskesmas Sungai Karias | Belanja Modal (BLUD) | CV SYAIRI MULTI JAYA | 5,600,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 11 | 11560908 | 56081870 | Lokal | Puskesmas Sungai Karias | Belanja Modal (BLUD) | Berkat Saudara | 21,000,000 | 2025-02-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 12 | 11567103 | 57693092 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Modal Alat Pendingin | ADIFIX TEKNIK AC | 175,950,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 13 | 11568708 | 54519314 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ZONA BANUA Mart | 938,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 14 | 11573737 | 54210520 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | TOKO MURNI | 24,730,000 | 2025-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 15 | 11576048 | 57660139 | Lokal | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Belanja Modal Peralatan Mini Computer | TOKO MURNI | 38,200,000 | 2025-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 16 | 11576376 | 56826162 | Lokal | Kec. Danau Panggang | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | CV. ARTHA SEJAHTERA | 1,500,000 | 2025-02-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 17 | 11580834 | 54535887 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | ZONA BANUA Mart | 780,000 | 2025-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 18 | 11578981 | 56814150 | Lokal | Kec. Danau Panggang | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | CV. ARTHA SEJAHTERA | 900,000 | 2025-02-28 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 19 | 11591851 | 54454197 | Lokal | Dinas Sosial | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | TOKO MURNI | 1,380,000 | 2025-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
| 20 | 11607846 | 55756030 | Lokal | Puskesmas Banjang | Belanja Modal | CV YULIDA | 9,050,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 21 | 11625782 | 57262148 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Alat Semprot Rumput (DAU) | TOKO MURNI | 4,650,000 | 2025-03-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
| 22 | 11637809 | 54454195 | Lokal | Dinas Sosial | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | TOKO MURNI | 562,000 | 2025-03-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| 23 | 11639175 | 56537042 | Lokal | Dinas Perikanan | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Sub. Keuangan dan Tata Usaha) | TOKO MURNI | 1,350,000 | 2025-03-11 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
| No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-03-13 00:10:27